| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | EMPENHO: 01080001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 07741. | R$ 398,15 |
| 19/08/2025 | EMPENHO: 15080001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0157. | R$ 240,00 |
| 19/08/2025 | EMPENHO: 01080002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00313. | R$ 400,00 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 14,95 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.774,21 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070006 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02343. | R$ 2.500,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03215. | R$ 450,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070007 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 26. | R$ 1.600,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.774,21 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070003 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3192. | R$ 800,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070008 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03252. | R$ 3.789,86 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070009 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03253. | R$ 9.849,91 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 52,69 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 01070001 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0798. | R$ 4.000,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 28030001 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 43791. | R$ 1.890,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 07030002 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 49. | R$ 3.500,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 01070005 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 23260. | R$ 3.395,73 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 32,69 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 105.250,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 01070004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 13.550,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 49.844,20 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 26.347,66 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 14070001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 00145. | R$ 1.880,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 152,02 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 20.789,06 |
| 10/07/2025 | EMPENHO: 04070002 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 058606. | R$ 120,00 |
| 09/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 01070004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VEREADORES MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 201.135,71 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 04070001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08 DE JULHO AOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DAS CIDADES BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O MAPE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA , NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 03 COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 400,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 47,96 |
| 04/07/2025 | EMPENHO: 01070002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0134. | R$ 720,00 |
| 04/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 14,95 |
| 03/07/2025 | EMPENHO: 01070003 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3179. | R$ 800,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 27060001 RAIMUNDO IVAN DO NASCIMENTO JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE JULHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS DO CEARÁ REALIZADO PELA UNIPACE. | R$ 200,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 27060002 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE JULHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS DO CEARÁ REALIZADO PELA UNIPACE. | R$ 400,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 23060001 MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 04473. | R$ 4.500,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03172. | R$ 450,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 07030002 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 47. | R$ 3.500,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 25,38 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 23060002 JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 167. | R$ 2.525,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 50,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 01040001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 25. | R$ 1.600,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 17020001 AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2779. | R$ 184,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 09060001 AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2908. | R$ 219,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 28030001 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 43309. | R$ 1.890,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALALARIO DOS CONTRATADOS NESTA DATA. | R$ 621,53 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 24.780,06 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 84.000,00 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 44.355,04 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 5.489,16 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALALARIO DOS EFETIVOS NESTA DATA. | R$ 12.340,15 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALALARIO DOS COMISSIONADOS NESTA DATA. | R$ 21.285,63 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.754,75 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 262,26 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060002 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 13. | R$ 1.097,04 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060002 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060005 ADRIANNA COSTA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADORA CITADA PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060001 LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060003 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 13060001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 13060002 GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 13060003 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060004 RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060006 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DOSERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 400,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060007 IUNA FREITAS DINIZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060008 ISABELA JUACEMA DE ARAUJO MANZOLILLO | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 7,92 |
| 12/06/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE MAIO NESTA DATA. | R$ 24.741,02 |
| 12/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,69 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 02060003 GRAFICA ICOENSE LTDA-EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 12256. | R$ 1.885,00 |
| 06/06/2025 | EMPENHO: 02060004 RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02. | R$ 1.790,00 |
| 06/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 24,95 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 27050001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 30 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2025 COM INTUITO DE IR ATÉ A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ PARA SOLICITAR O CAMINHÃO DO CIDADÃO PARA A CEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS. IREI TAMBEM ATÉ S SECRETARIA DAS CIDADES PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CEDRO. SEGUIREI TAMBEM E SEDE DA UVC PARA PEDIR ORIENTAÇÃO AO JURIDICO SOBRE PROCESSOS EM CURSO. POR FIM SEGUIREI TAMBEM ATÉ A SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA PARA UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA REFERIDA PASTA. | R$ 800,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 26050001 SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00177. | R$ 11.700,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 16050005 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 051. | R$ 1.030,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 19050001 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0050. | R$ 400,00 |
| 21/05/2025 | EMPENHO: 02010022 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 18258. | R$ 380,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 16050001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO, SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 21 DE MAIO DE 2025 COM FINALIDADE DE SOLICITAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO VOLTADOS AOS CEDRENSES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 16050002 LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO: AO PROCON E NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO NO DETRAN-CE, TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DE FOTOS SENSORES EM ALGUNS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO E NA SOHIDRA, BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUMAS COMUNIDADES FALTANTES DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 16050003 RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO: AO PROCON E NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO NO DETRAN-CE, TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DE FOTOS SENSORES EM ALGUNS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO E NA SOHIDRA, BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUMAS COMUNIDADES FALTANTES DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 16050004 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO: AO PROCON E NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO NO DETRAN-CE, TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DE FOTOS SENSORES EM ALGUNS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO E NA SOHIDRA, BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUMAS COMUNIDADES FALTANTES DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL .PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 20.724,14 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 12050001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 237. | R$ 180,00 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 02050001 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01764. | R$ 6.069,90 |
| 08/05/2025 | EMPENHO: 05050002 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº2772. | R$ 2.333,00 |
| 08/05/2025 | EMPENHO: 05050001 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01858. | R$ 1.100,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 49.844,20 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 24.480,06 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 84.000,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 21.758,89 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040002 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 14040002 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER A CAPITAL/FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025,ONDE IREI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, EM BUSCA DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE-UNIPACE E O PROGRAMA ALCANCE E NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DO CEARÁ (SEJUV), SOLICITAR PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 14040003 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA COMPARECER A CAPITAL/FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025,ONDE IREI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, EM BUSCA DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE-UNIPACE E O PROGRAMA ALCANCE E NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DO CEARÁ (SEJUV), SOLICITAR PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040003 RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040004 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040005 LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 14040001 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00043. | R$ 1.000,00 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 04040002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 104. | R$ 360,00 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 11040001 FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAÚJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082784. | R$ 250,00 |
| 11/04/2025 | EMPENHO: 06030004 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22694. | R$ 3.395,73 |
| 09/04/2025 | EMPENHO: 04040001 UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAI | R$ 3.985,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 03040001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025 AOS SEGUINTES ORGÃOS:A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA SOLICITAR POÇOS PROFUNDOS PARA O SITÍO SÃO PAULINHO À SECRETARIA DAS CIDADES PARA SOLICITAR FOGÕES ECOLÓGICOS PARA O DISTRITO DO VALE DO MACHADO E POR FIM À SECRETARIA DE PESCA SOLICITAR PEIXAMENTO DE ALEVINOS NO AÇUDE DA CURICACA. | R$ 800,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 07030002 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 041. | R$ 3.500,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 02010014 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 24114. | R$ 1.890,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 07030001 EME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3. | R$ 11.172,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 25030001 GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO ÂMBITO NACIONAL, 22/04/2025, JUAZEIRO-CE X BRASILIA E VOLTA DIA 25/04/2025, BRASILIA X JUAZEIRO ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA, LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR, LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS E RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA, E DIA 21/04/2025 SAIDA DE FORTALEZA X BRASILIA E VOLTA DIA 26/04/2025 BRASILIA X FORTALEZA, MATHEUS GUEDES ARAUJO,PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 12.188,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030008 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02136. | R$ 2.500,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 05030002 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7120. | R$ 5.150,41 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3118. | R$ 3.789,86 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03119. | R$ 9.849,91 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03044. | R$ 450,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030001 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 615. | R$ 4.000,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030002 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22. | R$ 1.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 479. | R$ 6.409,42 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 76,62 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030007 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 722 | R$ 6.500,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 84.000,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 52.950,49 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 27.206,54 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 06030003 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00213. | R$ 1.972,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 138,80 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 07010001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7452. | R$ 2.957,88 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030001 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 038. | R$ 375,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.733,58 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 430,54 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00178. | R$ 625,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030003 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 00177. | R$ 180,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 14030002 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03. | R$ 2.535,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 7,60 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010023 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 12 | R$ 480,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 06030006 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 12 | R$ 288,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS | R$ 19.115,70 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS | R$ 19.115,70 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 14030001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO, SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS EM FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE MARÇO 2025 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO APÓS SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOS OFICIOS 086/2024, 087/2024 DE CONCESSÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PELOS PROGRAMAS JOVEM BOLSISTA E CRIANDO ORPOTUNIDADES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS CORREIOS NESTA DATA. | R$ 439,41 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 2995 | R$ 450,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 452. | R$ 5.100,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1289. | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 2995 | R$ 450,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 452. | R$ 5.100,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1289. | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0464. | R$ 6.409,42 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 04030001 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Vº 13. | R$ 1.200,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 20,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 11030001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS. | R$ 701,09 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 11030001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS. | R$ 701,09 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 05030001 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749. | R$ 520,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 05030001 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749. | R$ 520,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 5,14 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 10030001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891. | R$ 6.628,92 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 10030001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891. | R$ 6.628,92 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110. | R$ 9.849,91 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110. | R$ 9.849,91 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109. | R$ 3.457,77 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109. | R$ 3.457,77 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.333,06 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.333,06 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,69 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 24020001 IUNA FREITAS DINIZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA COMPARECER A SEDE DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER COM O INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS DE APOIO PARA SEREM USADOS NA PROCURADORIA DA MULHER NA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 20020001 CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082738. | R$ 150,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010018 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22404. | R$ 3.395,73 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 03020002 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20. | R$ 1.400,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA NESTA DATA. | R$ 363,44 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 63,48 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 48.291,06 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 81.750,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 22.981,62 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 17020002 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 9801. | R$ 1.360,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010013 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 582. | R$ 4.000,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010017 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 039. | R$ 3.500,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010014 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 41611. | R$ 1.890,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 20020002 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 042. | R$ 4.250,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 205,65 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 21020001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO AOS SEGUINTES ORGÃOS: ÀS SECRETARIAS DAS CIDADES BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE DE UM PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO VALE DO MACHADO À SECRETARIA DA PESCA SOLICITAR POVOAMENTO DE ALEVINOS PARA ALGUNS AÇUDES PÚBLICOS DO VALE DO MACHADO E POR FIM AO DETRAN PARA COBRAR REIVINDICAÇÕES DE 3 (TRÊS) LOMBADAS ELETRÔNICAS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO, MAIS PRECISAMENTE PARA A ENTRADA DO SITIO CAIANA, OUTRA PARA ENTRADA DO SÍTIO ANGICOS, A TERCEIRA PARA ENTRADA DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO. | R$ 800,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 07010001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 07390. | R$ 3.422,74 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010024 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00146. | R$ 400,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 14020001 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIO NESTA DATA. | R$ 331,20 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 16.644,69 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01270. | R$ 5.000,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 444. | R$ 5.100,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 03020001 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS. | R$ 331,20 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 03020003 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 03/02 AO DNOCS SOLICITAR POÇOS PROFUNDOS PARA A CIDADE DE CEDRO-CE, COMO TAMBEM NA SECRETARIA DAS CIDADES FAZER UMAS CONSULTAS SOBRE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NO DIA 04/02, NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES DO NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE UMA REUNIÃO COM A SENHORA OTACIANA, RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO RURAL, E NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, PARA INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES RELACIONADAS A PESCA NO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02952. | R$ 450,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 76,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010013 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00558. | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010014 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 041117. | R$ 1.890,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03053. | R$ 9.220,72 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03052. | R$ 3.547,77 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010017 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 038. | R$ 3.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010018 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 022285. | R$ 3.395,73 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0447. | R$ 6.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 708,40 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 23.686,58 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 24.925,35 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 77.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 484,22 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.882,60 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010011 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS NESTA DATA. | R$ 1.672,14 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 148,20 |