| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | EMPENHO: 23120001 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 54. | R$ 150,00 |
| 30/12/2025 | EMPENHO: 01100021 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 8019. | R$ 3.407,96 |
| 30/12/2025 | EMPENHO: 01120018 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1692. | R$ 10.000,00 |
| 30/12/2025 | EMPENHO: 12110001 MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 143. | R$ 11.250,00 |
| 30/12/2025 | EMPENHO: 01120020 BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COM. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 375. | R$ 8.700,00 |
| 29/12/2025 | EMPENHO: 01120019 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 450. | R$ 400,00 |
| 24/12/2025 | EMPENHO: 03110014 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2667. | R$ 2.500,00 |
| 24/12/2025 | EMPENHO: 03110013 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2666. | R$ 1.550,00 |
| 24/12/2025 | EMPENHO: 01120012 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2665. | R$ 500,00 |
| 24/12/2025 | EMPENHO: 01120013 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 21134. | R$ 250,00 |
| 24/12/2025 | EMPENHO: 01120014 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3342. | R$ 800,00 |
| 24/12/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 91,09 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 01100023 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7681. | R$ 5.150,41 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 01090003 F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 262. | R$ 3.400,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 03110016 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 61. | R$ 3.500,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 01100019 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 8. | R$ 4.850,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 03110012 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1032. | R$ 4.000,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 03110011 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0688. | R$ 4.900,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 03110010 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 687. | R$ 2.500,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 01120006 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01024. | R$ 4.500,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 01120011 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00370. | R$ 1.533,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 03110017 R. E . DE OLIEVIRA BEZERRRA SRV. ADMINISTRATIVO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 613. | R$ 3.000,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 17120001 RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 5 | R$ 700,00 |
| 23/12/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 69,53 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01100018 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.623,66 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01120003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.412,34 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 03110006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 118.800,00 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 03110009 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 49.844,20 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 03110008 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS NESTA DATA. | R$ 24.780,06 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01100022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE DURANTE O EXERCICIO 2025. | R$ 21.673,45 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01120005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE DURANTE O EXERCICIO 2025. | R$ 3.513,11 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01120004 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 24090. | R$ 3.395,73 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01100006 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 46280. | R$ 1.890,00 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01100020 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1457. | R$ 4.800,00 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01100013 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3441. | R$ 9.849,91 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01100014 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3440. | R$ 3.789,86 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01100003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 133,70 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01120007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 599,15 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 03110018 A R PEIXOTO DE ANDRADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 757. | R$ 3.400,00 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01120008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 4191. | R$ 12.000,00 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 05120001 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2195. | R$ 1.950,00 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01120009 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 358. | R$ 3.725,00 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 01120010 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 31. | R$ 1.600,00 |
| 22/12/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 168,27 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 01120017 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS NESTA DATA. | R$ 104,36 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 01120015 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS NESTA DATA. | R$ 5.199,21 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 01120016 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS NESTA DATA. | R$ 2.522,16 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 01100022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 9.204,46 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 08120002 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3108. | R$ 2.034,00 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 10120002 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTAF. DE Nº 63. | R$ 3.570,00 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 01120002 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 18. | R$ 2.280,00 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 15120001 GRAFICA INOVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 133. | R$ 1.850,00 |
| 18/12/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DTA. | R$ 19,52 |
| 11/12/2025 | EMPENHO: 08120001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA, ONDE O MESMO IRA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, ONDE IREI À SECRETARIA DAS CIDADES BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE DE UM PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO VALE DO MACHADO. | R$ 400,00 |
| 11/12/2025 | EMPENHO: 10120001 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, ONDE O MESMO IRA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA AOS ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS REALIZADOS PELO TCE. | R$ 200,00 |
| 11/12/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DTA. | R$ 1,93 |
| 10/12/2025 | EMPENHO: 01120001 CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202083074. | R$ 260,00 |
| 10/12/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DTA.. | R$ 2,51 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 01100022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS NESTA DATA. | R$ 25.940,76 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 28110001 JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202083071. | R$ 225,00 |
| 03/12/2025 | EMPENHO: 01100021 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7962. | R$ 4.015,52 |
| 03/12/2025 | EMPENHO: 03110020 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 414. | R$ 400,00 |
| 03/12/2025 | EMPENHO: 01100012 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3318. | R$ 800,00 |
| 03/12/2025 | EMPENHO: 01100019 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 06. | R$ 4.850,00 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 01100005 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 23884. | R$ 3.395,73 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 01090002 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 668. | R$ 4.900,00 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 03110010 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 667. | R$ 2.500,00 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 01100020 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1445. | R$ 4.800,00 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 03110012 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 981. | R$ 4.000,00 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 01100023 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7659. | R$ 5.150,41 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 01100025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 3.125,34 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DTA. | R$ 30,49 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 01100006 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 45795. | R$ 1.890,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 03110013 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2579. | R$ 1.550,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 01090010 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2580. | R$ 500,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 03110014 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2578. | R$ 2.500,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 01100024 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 4166. | R$ 12.000,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 03110016 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 59. | R$ 3.500,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 01100009 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 986. | R$ 4.500,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 03110017 R. E . DE OLIEVIRA BEZERRRA SRV. ADMINISTRATIVO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 607. | R$ 3.000,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 03110018 A R PEIXOTO DE ANDRADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 751. | R$ 3.400,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 03110019 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20799. | R$ 250,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 01100014 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3407. | R$ 3.789,86 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 01100013 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3408. | R$ 9.849,91 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 01090003 F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 255. | R$ 3.400,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 03110015 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 631. | R$ 6.409,42 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DTA. | R$ 81,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 01070004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.639,36 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 01090013 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 30. | R$ 1.600,00 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 9,76 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 01100018 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 01070004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 13.442,79 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 03110006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 103.717,85 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 21.306,42 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 03110007 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 27.057,02 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 24.749,74 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 03110008 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 30,32 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 03110009 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVENBRO DE 2025. | R$ 1.203,11 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 153,78 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 14110003 FRANCISCO LAERTO DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202083041. | R$ 500,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 20,13 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01100017 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 17. | R$ 574,64 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110005 SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 86. | R$ 46.390,47 |
| 18/11/2025 | EMPENHO: 13110001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INTUITO DE IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), AONDE ACONTECERÁ UMA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, NA CAGECE, PARA UMA REUNIÃO ONDE IREI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NOSSO MUNICÍPIO E PARA A SOHIDRA, PARA SOLICITAR E PROTOCOLAR PERFURAÇÕES DE POÇOS PROFUNDOS PARA O NOSSO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
| 18/11/2025 | EMPENHO: 14110001 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INTUITO DE IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), AONDE ACONTECERÁ UMA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, E TAMBÉM ME DIRIGIR ATÉ À SECRETARIA DAS MULHERES E PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER PARA UMA VISITA DE ALINHAMENTO DE AÇÕES E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES. | R$ 800,00 |
| 18/11/2025 | EMPENHO: 14110002 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INTUITO DE IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), AONDE ACONTECERÁ UMA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, NA SOHIDRA, PARA SOLICITAR E PROTOCOLAR PERFURAÇÕES DE POÇOS PROFUNDOS PARA O NOSSO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DAS CIDADES, SOLICITAR FOGÕES ECÓLOGICOS PARA NOSSO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
| 18/11/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICAS NESTA DATA. | R$ 423,77 |
| 18/11/2025 | EMPENHO: 01100025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICAS NESTA DATA. | R$ 1.307,38 |
| 18/11/2025 | EMPENHO: 01100003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 949,96 |
| 18/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 13,08 |
| 14/11/2025 | EMPENHO: 03110004 JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 191. | R$ 4.900,00 |
| 14/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 9,76 |
| 12/11/2025 | EMPENHO: 03110003 ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202083036. | R$ 500,00 |
| 12/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 13,08 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NESTA DATA. | R$ 8,07 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 01100018 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NESTA DATA. | R$ 657,54 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS NESTA DATA. | R$ 20.438,61 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DOS EFETIVOS NESTA DATA. | R$ 10.190,36 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS NESTA DATA. | R$ 2.103,38 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 21100002 F MILTON DE MEDEIROS CONSTRUÇÕES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F.DE Nº 424. | R$ 511,05 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 01100012 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3293. | R$ 800,00 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 01100009 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 968. | R$ 4.500,00 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 01100019 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 05. | R$ 4.850,00 |
| 07/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 108,71 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 04110001 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, COM O INTUITO DE IR ATÉ AO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL, COM OBJETIVO DE VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA RELACIONADA AO ACERVO INSTITUCIONAL, A FIM DE CONTRIBUIR COM AS AÇÕES COMEMORATIVAS DO CENTENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 200,00 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 03110002 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1871. | R$ 4.837,40 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 01100020 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1442. | R$ 4.800,00 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 01090008 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2539. | R$ 1.550,00 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 01090010 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2540. | R$ 500,00 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 01090003 F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 246. | R$ 3.400,00 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 37,85 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 03110001 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1872. | R$ 1.252,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 22.256,78 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 01100022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 3.181,33 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 27100001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 189. | R$ 360,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 30100001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 188. | R$ 350,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 01080001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7895. | R$ 1.791,76 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 01100021 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7895. | R$ 2.085,20 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 30100003 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 187. | R$ 92,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 27100002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 373. | R$ 120,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 30100002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 375. | R$ 230,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 01100023 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7597. | R$ 5.150,41 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 01100024 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 4141. | R$ 12.000,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 01090012 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20533. | R$ 250,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 01070006 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2516. | R$ 2.500,00 |
| 04/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 13,08 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01100005 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 23724. | R$ 3.395,73 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01100006 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 45654. | R$ 1.890,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01090013 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 29 | R$ 1.600,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01090002 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 631. | R$ 4.900,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01100013 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3363. | R$ 9.849,91 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01100014 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3362. | R$ 3.789,86 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 39,04 |
| 27/10/2025 | EMPENHO: 01070001 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 938. | R$ 4.000,00 |
| 27/10/2025 | EMPENHO: 01090001 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 56. | R$ 3.500,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 20100003 REDTECH LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 41. | R$ 5.000,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 9,76 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 20100001 REDTECH LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 16. | R$ 5.419,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 21100001 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 59904. | R$ 122,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 01100004 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº17. | R$ 4.300,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 9,76 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 16100001 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 329. | R$ 4.160,00 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 20100002 CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202083003. | R$ 480,00 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 15100001 GRAFICA INOVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 85. | R$ 8.610,00 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 28,69 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 01070004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 118.800,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 49.844,20 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 25.515,65 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 01100016 G. HENRIQUE LOPES BEZERRA CONFECÇOES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 221. | R$ 3.610,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.384,10 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 01100003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 416,34 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 01100015 ANTONIO LOURERNÇO DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1. | R$ 9.000,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 158,31 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 14100001 IUNA FREITAS DINIZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DA VEREADORA CITADA PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PARA TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS BANHISTAS À ÀREA DO AÇUDE UBALDINHO E TAMBEM À PROCURADORIA DA MULHER PARA SOLICITAR MATÉRIAIS PARA EXPOR NA SEMANA DO MUNICIPIO E À SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DO CEARÁ. | R$ 800,00 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 13,08 |
| 13/10/2025 | EMPENHO: 10100001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O INTUITO DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS QUE BENEFICIEM O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 13/10/2025 | EMPENHO: 10100002 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O INTUITO DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS QUE BENEFICIEM O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 13/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 13,08 |
| 10/10/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 25.616,20 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01080001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7844. | R$ 3.931,29 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01100011 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 172. | R$ 360,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01090008 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFEERENTE A NOTA F. DE Nº 2479. | R$ 1.550,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01090010 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFEERENTE A NOTA F. DE Nº 2480. | R$ 500,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01100007 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFEERENTE A NOTA F. DE Nº 345. | R$ 400,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01100012 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3267. | R$ 800,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 14,59 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 03100001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE IREI À SECRETARIA DAS MULHERES, PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PARA À FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS E FORTALECIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS QUE BENEFICIEM O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 03100002 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE IREI À SECRETARIA DAS MULHERES, PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PARA À FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS E FORTALECIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS QUE BENEFICIEM O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | R$ 200,00 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 01100010 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 049. | R$ 487,50 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 22,84 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 24090001 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 067. | R$ 5.005,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 24090002 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 066. | R$ 687,40 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 24090003 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 065. | R$ 3.023,25 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01100001 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 550,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01100002 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 450,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01100008 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E EVENTOS INSTITUCIONAIS NAS PÁGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS E ATRAVES DE RADIOFUSÃO FM, ALEM DA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE CARATER EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO. | R$ 6.500,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01100008 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E EVENTOS INSTITUCIONAIS NAS PÁGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS E ATRAVES DE RADIOFUSÃO FM, ALEM DA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE CARATER EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO. | R$ 6.500,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01100008 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E EVENTOS INSTITUCIONAIS NAS PÁGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS E ATRAVES DE RADIOFUSÃO FM, ALEM DA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE CARATER EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO. | R$ 6.500,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01100009 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 874. | R$ 4.500,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01100009 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 839 | R$ 4.500,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01100009 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 910 | R$ 4.500,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 19,52 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 26090001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2025 PARA COMPARECER À SECRETARIA DA PESCA, SOLICITAR CANOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PESCADORES E TAMBEM À SECRETARIA DAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AINDA NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL PARA SOLICITAR O CAMINHÃO DO CIDADÃO E NA SEDE DA UVC, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 25090001 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2025 PARA SOLITAR PEIXAMENTO PARA OS AÇUDES DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE NA SECRETARIA DA PESCA, COMO TAMBEM SOLICITAR FOGÃO ECOLOGICO PARA OS DISTRITOS DO NOSSO MUNICIPIO NA SECRETARIA DAS CIDADES E SOLICITAR NO DETRAN A INSTALAÇÃO DE FOTOSSENSORES EM ALGUMAS PARTES DO CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 26090002 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2025 PARA COMPARECER À SECRETARIA DA PESCA, SOLICITAR CANOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PESCADORES E TAMBEM À SECRETARIA DAS CIDADES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AINDA NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL PARA SOLICITAR O CAMINHÃO DO CIDADÃO E NA SEDE DA UVC, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 01090002 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 612. | R$ 4.900,00 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 01070005 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS WEB (ONLINE), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE. | R$ 3.395,73 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 01070009 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 9.849,91 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 01070008 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 3.789,86 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 01090003 F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, REGULARIZANDO O EMPENHO DE N° 01070011 | R$ 3.400,00 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 39,24 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01090009 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 16. | R$ 783,60 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01090011 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 310. | R$ 1.794,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01070006 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, TAIS COMO: DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONTRATOS, LICITAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE. | R$ 2.500,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01090001 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APOIO EDUCAIONAL A ESCOLA DO LEGISLATIVO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA. | R$ 3.500,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01090012 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO PARA CONTROLE DE SERVIDORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 250,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01070001 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO , GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS , CONFORME LEI FEDERAL N 13.709 DE 2018 , JUNTO A CAMERA MUNIIPAL DE CEDRO/CE | R$ 4.000,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01090013 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE. | R$ 1.600,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 49,92 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 19090002 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 56. | R$ 1.800,00 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 9,47 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 19090001 GRAFICA INOVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 68. | R$ 980,00 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 01070004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 118.800,00 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 27.189,63 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 49.844,20 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.435,47 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 155,61 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 13,08 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 01090004 ART COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1006. | R$ 52.470,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 11090001 SARAH ALENCAR DE FREITAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VISITA INSTITUCIONAL A ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COMO A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, SEDE DA UNIVERCIDADE DO PARLAMENTO DO CEARÁ (UNIPACE),SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS E NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER. | R$ 400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 11090002 CICERO JOSÉ CARVALHO BEZERRA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VISITA INSTITUCIONAL A ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COMO A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, SEDE DA UNIVERCIDADE DO PARLAMENTO DO CEARÁ (UNIPACE),SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS E NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER. | R$ 400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 11090003 ANA PATRICIA GOMES BARBOZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VISITA INSTITUCIONAL A ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COMO A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, SEDE DA UNIVERCIDADE DO PARLAMENTO DO CEARÁ (UNIPACE),SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS E NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER. | R$ 400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 11090004 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VISITA INSTITUCIONAL A ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COMO A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, SEDE DA UNIVERCIDADE DO PARLAMENTO DO CEARÁ (UNIPACE),SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS E NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER. | R$ 400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 11090005 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VISITA INSTITUCIONAL A ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COMO A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, SEDE DA UNIVERCIDADE DO PARLAMENTO DO CEARÁ (UNIPACE),SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS E NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER. | R$ 800,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 11090006 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025 PARA VISITA INSTITUCIONAL A ORGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COMO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA -CE, SEDE DA UNIVERCIDADE DO PARLAMENTO DO CEARÁ (UNIPACE), PROCURADORIA MUNICIPAL DA MULHER E NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DO CEARÁ (SEJUV), SOLICITAR PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A JUVENTUDE DO NOSSO MUNICÍPIO. | R$ 1.200,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 3,86 |
| 12/09/2025 | EMPENHO: 10090001 CICERO JOSÉ CARVALHO BEZERRA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO CERVIDOR ACIMA ONDE O MESMO COMPARECERÁ A CIDADE DE ICÓ-CE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 AO SEMINARIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ-CENTRO SUL. | R$ 100,00 |
| 12/09/2025 | EMPENHO: 10090002 ANA PATRICIA GOMES BARBOZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO CERVIDOR ACIMA ONDE O MESMO COMPARECERÁ A CIDADE DE ICÓ-CE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 AO SEMINARIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ-CENTRO SUL. | R$ 100,00 |
| 11/09/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE DURANTE O EXERCICIO 2025. | R$ 25.342,49 |
| 11/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 24,35 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 01080001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7795. | R$ 3.900,57 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 01090001 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 51. | R$ 3.500,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 01090005 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 342. | R$ 400,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 01090006 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 15. | R$ 550,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 01090007 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 16. | R$ 450,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 01090008 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02407. | R$ 1.550,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 01090010 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02406. | R$ 500,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 26,16 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 08090001 SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 82. | R$ 60.070,33 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 05090001 REDTECH LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 14. | R$ 14.850,00 |
| 04/09/2025 | EMPENHO: 02090001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO, SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SPS EM FORTALEZA-CE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONCESSÃO PROFICIONAL PELOS PROGRAMAS JOVEM BOLSISTA E CRIANDO OPORTUNIDADES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 04/09/2025 | EMPENHO: 01090014 ERISBERTO MARTINS DE FREITAS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 4604. | R$ 50,00 |
| 04/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 25,38 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 01070006 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02390. | R$ 2.500,00 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 01070003 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3235. | R$ 800,00 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 9,76 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01090003 F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 3.400,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01090003 F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 3.400,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01070001 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0841. | R$ 4.000,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01090013 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE. | R$ 1.600,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01070008 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3289. | R$ 3.789,86 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01070009 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3290. | R$ 9.849,91 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01090013 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE. | R$ 1.600,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025 | R$ 38,07 |
| 19/08/2025 | EMPENHO: 01080001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 07741. | R$ 398,15 |
| 19/08/2025 | EMPENHO: 15080001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0157. | R$ 240,00 |
| 19/08/2025 | EMPENHO: 01080002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00313. | R$ 400,00 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 14,95 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.774,21 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070006 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02343. | R$ 2.500,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03215. | R$ 450,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070007 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 26. | R$ 1.600,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.774,21 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070003 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3192. | R$ 800,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070008 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03252. | R$ 3.789,86 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 01070009 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03253. | R$ 9.849,91 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 52,69 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 01070001 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0798. | R$ 4.000,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 28030001 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 43791. | R$ 1.890,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 07030002 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 49. | R$ 3.500,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 01070005 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 23260. | R$ 3.395,73 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 32,69 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 105.250,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 01070004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 13.550,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 49.844,20 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 26.347,66 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 14070001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 00145. | R$ 1.880,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 152,02 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 20.789,06 |
| 10/07/2025 | EMPENHO: 04070002 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 058606. | R$ 120,00 |
| 09/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 01070004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VEREADORES MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 201.135,71 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 04070001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08 DE JULHO AOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DAS CIDADES BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O MAPE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA , NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 03 COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 400,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 47,96 |
| 04/07/2025 | EMPENHO: 01070002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0134. | R$ 720,00 |
| 04/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 14,95 |
| 03/07/2025 | EMPENHO: 01070003 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3179. | R$ 800,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 27060001 RAIMUNDO IVAN DO NASCIMENTO JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE JULHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS DO CEARÁ REALIZADO PELA UNIPACE. | R$ 200,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 27060002 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE JULHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS DO CEARÁ REALIZADO PELA UNIPACE. | R$ 400,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 23060001 MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 04473. | R$ 4.500,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03172. | R$ 450,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 07030002 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 47. | R$ 3.500,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 25,38 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 23060002 JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 167. | R$ 2.525,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 50,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 01040001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 25. | R$ 1.600,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 17020001 AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2779. | R$ 184,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 09060001 AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2908. | R$ 219,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 28030001 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 43309. | R$ 1.890,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALALARIO DOS CONTRATADOS NESTA DATA. | R$ 621,53 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 24.780,06 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 84.000,00 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 44.355,04 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 5.489,16 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALALARIO DOS EFETIVOS NESTA DATA. | R$ 12.340,15 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALALARIO DOS COMISSIONADOS NESTA DATA. | R$ 21.285,63 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.754,75 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 262,26 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060002 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 13. | R$ 1.097,04 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060002 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060005 ADRIANNA COSTA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADORA CITADA PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060001 LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060003 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 13060001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 13060002 GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 13060003 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060004 RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060006 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DOSERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 400,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060007 IUNA FREITAS DINIZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 12060008 ISABELA JUACEMA DE ARAUJO MANZOLILLO | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS-PREFEITOS 2025. | R$ 800,00 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 7,92 |
| 12/06/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE MAIO NESTA DATA. | R$ 24.741,02 |
| 12/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,69 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 02060003 GRAFICA ICOENSE LTDA-EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 12256. | R$ 1.885,00 |
| 06/06/2025 | EMPENHO: 02060004 RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02. | R$ 1.790,00 |
| 06/06/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 24,95 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 27050001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 30 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2025 COM INTUITO DE IR ATÉ A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ PARA SOLICITAR O CAMINHÃO DO CIDADÃO PARA A CEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS. IREI TAMBEM ATÉ S SECRETARIA DAS CIDADES PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CEDRO. SEGUIREI TAMBEM E SEDE DA UVC PARA PEDIR ORIENTAÇÃO AO JURIDICO SOBRE PROCESSOS EM CURSO. POR FIM SEGUIREI TAMBEM ATÉ A SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA PARA UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA REFERIDA PASTA. | R$ 800,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 26050001 SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00177. | R$ 11.700,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 16050005 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 051. | R$ 1.030,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 19050001 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0050. | R$ 400,00 |
| 21/05/2025 | EMPENHO: 02010022 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 18258. | R$ 380,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 16050001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO, SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 21 DE MAIO DE 2025 COM FINALIDADE DE SOLICITAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO VOLTADOS AOS CEDRENSES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 16050002 LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO: AO PROCON E NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO NO DETRAN-CE, TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DE FOTOS SENSORES EM ALGUNS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO E NA SOHIDRA, BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUMAS COMUNIDADES FALTANTES DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 16050003 RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO: AO PROCON E NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO NO DETRAN-CE, TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DE FOTOS SENSORES EM ALGUNS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO E NA SOHIDRA, BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUMAS COMUNIDADES FALTANTES DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 16050004 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO: AO PROCON E NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO NO DETRAN-CE, TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DE FOTOS SENSORES EM ALGUNS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO E NA SOHIDRA, BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUMAS COMUNIDADES FALTANTES DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL .PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 20.724,14 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 12050001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 237. | R$ 180,00 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 02050001 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01764. | R$ 6.069,90 |
| 08/05/2025 | EMPENHO: 05050002 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº2772. | R$ 2.333,00 |
| 08/05/2025 | EMPENHO: 05050001 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01858. | R$ 1.100,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 49.844,20 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 24.480,06 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 84.000,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 21.758,89 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040002 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 14040002 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER A CAPITAL/FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025,ONDE IREI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, EM BUSCA DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE-UNIPACE E O PROGRAMA ALCANCE E NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DO CEARÁ (SEJUV), SOLICITAR PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 14040003 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA COMPARECER A CAPITAL/FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025,ONDE IREI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, EM BUSCA DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE-UNIPACE E O PROGRAMA ALCANCE E NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DO CEARÁ (SEJUV), SOLICITAR PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040003 RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040004 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 16040005 LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 2.400,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 14040001 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00043. | R$ 1.000,00 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 04040002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 104. | R$ 360,00 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 11040001 FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAÚJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082784. | R$ 250,00 |
| 11/04/2025 | EMPENHO: 06030004 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22694. | R$ 3.395,73 |
| 09/04/2025 | EMPENHO: 04040001 UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAI | R$ 3.985,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 03040001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025 AOS SEGUINTES ORGÃOS:A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA SOLICITAR POÇOS PROFUNDOS PARA O SITÍO SÃO PAULINHO À SECRETARIA DAS CIDADES PARA SOLICITAR FOGÕES ECOLÓGICOS PARA O DISTRITO DO VALE DO MACHADO E POR FIM À SECRETARIA DE PESCA SOLICITAR PEIXAMENTO DE ALEVINOS NO AÇUDE DA CURICACA. | R$ 800,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 07030002 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 041. | R$ 3.500,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 02010014 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 24114. | R$ 1.890,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 07030001 EME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3. | R$ 11.172,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 25030001 GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO ÂMBITO NACIONAL, 22/04/2025, JUAZEIRO-CE X BRASILIA E VOLTA DIA 25/04/2025, BRASILIA X JUAZEIRO ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA, LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR, LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS E RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA, E DIA 21/04/2025 SAIDA DE FORTALEZA X BRASILIA E VOLTA DIA 26/04/2025 BRASILIA X FORTALEZA, MATHEUS GUEDES ARAUJO,PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 12.188,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030008 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02136. | R$ 2.500,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 05030002 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7120. | R$ 5.150,41 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3118. | R$ 3.789,86 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03119. | R$ 9.849,91 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03044. | R$ 450,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030001 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 615. | R$ 4.000,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030002 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22. | R$ 1.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 479. | R$ 6.409,42 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 76,62 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030007 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 722 | R$ 6.500,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 84.000,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 52.950,49 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 27.206,54 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 06030003 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00213. | R$ 1.972,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 138,80 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 07010001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7452. | R$ 2.957,88 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030001 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 038. | R$ 375,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.733,58 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 430,54 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00178. | R$ 625,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030003 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 00177. | R$ 180,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 14030002 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03. | R$ 2.535,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 7,60 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010023 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 12 | R$ 480,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 06030006 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 12 | R$ 288,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS | R$ 19.115,70 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS | R$ 19.115,70 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 14030001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO, SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS EM FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE MARÇO 2025 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO APÓS SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOS OFICIOS 086/2024, 087/2024 DE CONCESSÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PELOS PROGRAMAS JOVEM BOLSISTA E CRIANDO ORPOTUNIDADES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS CORREIOS NESTA DATA. | R$ 439,41 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 2995 | R$ 450,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 452. | R$ 5.100,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1289. | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 2995 | R$ 450,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 452. | R$ 5.100,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1289. | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0464. | R$ 6.409,42 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 04030001 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Vº 13. | R$ 1.200,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 20,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 11030001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS. | R$ 701,09 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 11030001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS. | R$ 701,09 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 05030001 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749. | R$ 520,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 05030001 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749. | R$ 520,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 5,14 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 10030001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891. | R$ 6.628,92 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 10030001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891. | R$ 6.628,92 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110. | R$ 9.849,91 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110. | R$ 9.849,91 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109. | R$ 3.457,77 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109. | R$ 3.457,77 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.333,06 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.333,06 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,69 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 24020001 IUNA FREITAS DINIZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA COMPARECER A SEDE DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER COM O INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS DE APOIO PARA SEREM USADOS NA PROCURADORIA DA MULHER NA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 20020001 CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082738. | R$ 150,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010018 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22404. | R$ 3.395,73 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 03020002 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20. | R$ 1.400,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA NESTA DATA. | R$ 363,44 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 63,48 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 48.291,06 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 81.750,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 22.981,62 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 17020002 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 9801. | R$ 1.360,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010013 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 582. | R$ 4.000,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010017 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 039. | R$ 3.500,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010014 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 41611. | R$ 1.890,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 20020002 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 042. | R$ 4.250,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 205,65 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 21020001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO AOS SEGUINTES ORGÃOS: ÀS SECRETARIAS DAS CIDADES BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE DE UM PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO VALE DO MACHADO À SECRETARIA DA PESCA SOLICITAR POVOAMENTO DE ALEVINOS PARA ALGUNS AÇUDES PÚBLICOS DO VALE DO MACHADO E POR FIM AO DETRAN PARA COBRAR REIVINDICAÇÕES DE 3 (TRÊS) LOMBADAS ELETRÔNICAS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO, MAIS PRECISAMENTE PARA A ENTRADA DO SITIO CAIANA, OUTRA PARA ENTRADA DO SÍTIO ANGICOS, A TERCEIRA PARA ENTRADA DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO. | R$ 800,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 07010001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 07390. | R$ 3.422,74 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010024 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00146. | R$ 400,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 14020001 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIO NESTA DATA. | R$ 331,20 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 16.644,69 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01270. | R$ 5.000,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 444. | R$ 5.100,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 03020001 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS. | R$ 331,20 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 03020003 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 03/02 AO DNOCS SOLICITAR POÇOS PROFUNDOS PARA A CIDADE DE CEDRO-CE, COMO TAMBEM NA SECRETARIA DAS CIDADES FAZER UMAS CONSULTAS SOBRE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NO DIA 04/02, NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES DO NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE UMA REUNIÃO COM A SENHORA OTACIANA, RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO RURAL, E NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, PARA INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES RELACIONADAS A PESCA NO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02952. | R$ 450,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 76,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010013 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00558. | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010014 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 041117. | R$ 1.890,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03053. | R$ 9.220,72 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03052. | R$ 3.547,77 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010017 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 038. | R$ 3.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010018 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 022285. | R$ 3.395,73 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0447. | R$ 6.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 708,40 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 23.686,58 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 24.925,35 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 77.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 484,22 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.882,60 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010011 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS NESTA DATA. | R$ 1.672,14 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 148,20 |