| Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | EMPENHO: 01110005 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 049. | R$ 586,40 |
| 11/11/2024 | EMPENHO: 01110004 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 048. | R$ 136,50 |
| 11/11/2024 | EMPENHO: 01110003 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 047. | R$ 288,70 |
| 08/11/2024 | EMPENHO: 01100009 FRANCISCA AMORIM DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 08. | R$ 672,00 |
| 08/11/2024 | EMPENHO: 17100002 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00170. | R$ 345,00 |
| 01/11/2024 | EMPENHO: 01110002 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE JENIPAPEIRO, CAMPINAS, BOA VISTA E MALHADA VERMELHA, TODAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO VALE DO SÃO MIGUEL, MUNICIPIO DE CEDRO Á SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS -SOP PARA UMA REUNIÃO COM O INTUITO DE TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DA ENERGIA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SEIO DE ABRÃO, LOCALIZADA NO VALE DO SÃO MIGUEL. Á SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARA, PARA UMA AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO ORIEL FILHO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À PASTA E NA SEDE DA U.V.C PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À EMENDA À LEI ORGANICA, JÁ QUE, ESTÁ NO TRÂMITE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | R$ 800,00 |
| 01/11/2024 | EMPENHO: 01110001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS PARA ACOMPANHAR O PROCESSO APÓS SOLICITAÇÃO ATRAVES DOS OFICIOS 086/2024, 087/2024 DE CONCESSÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PELOS PROGRAMAS JOVEM BOLSISTA E CRIANDO OPORTUNIDADES, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | R$ 400,00 |
| 01/11/2024 | EMPENHO: 29100002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 000067. | R$ 640,00 |
| 01/11/2024 | EMPENHO: 03100001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00715. | R$ 201,86 |
| 01/11/2024 | EMPENHO: 03070001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00715. | R$ 3.397,97 |
| 01/11/2024 | EMPENHO: 29100001 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 034. | R$ 375,00 |
| 01/11/2024 | EMPENHO: 21100001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00129. | R$ 400,00 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 36,00 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 25100001 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00598. | R$ 2.000,00 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 015. | R$ 1.400,00 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 13090002 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02958. | R$ 9.220,72 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 13090001 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02957. | R$ 3.547,77 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 05090001 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 06863. | R$ 5.150,41 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 01100006 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 00347. | R$ 2.500,00 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 01100005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 88,29 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 02090007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 646,07 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A ENEL NESTA DATA. | R$ 1.708,67 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 02090011 F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00145. | R$ 4.400,00 |
| 31/10/2024 | EMPENHO: 17100001 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 12. | R$ 1.300,00 |
| 28/10/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 7,37 |
| 25/10/2024 | EMPENHO: 01100008 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 11.455,20 |
| 25/10/2024 | EMPENHO: 01080002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DOS MOMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 6.169,54 |
| 25/10/2024 | EMPENHO: 01100007 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 9.399,28 |
| 25/10/2024 | EMPENHO: 01100004 RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082551. | R$ 745,00 |
| 25/10/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 98,80 |
| 24/10/2024 | EMPENHO: 22100001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DUAS DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER AOS SEGUINTES ORGÃOS: DETRAN, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O REQUERIMENTO Nº 125/2024, NA SECRETARIA DE PESCA,TRATAR DE ASSUNTO SOBRE REQUERIMENTO Nº 026/2023 E NA CODEVASF, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O TRATOR QUE SERÁ DESTINADO PARA CAIANA, DISTRITO DO VALE DO MACHEDO, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA - CE. | R$ 800,00 |
| 24/10/2024 | EMPENHO: 15100001 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00160. | R$ 5.600,00 |
| 24/10/2024 | EMPENHO: 14100001 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02817. | R$ 144,00 |
| 24/10/2024 | EMPENHO: 01100003 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00159. | R$ 255,00 |
| 24/10/2024 | EMPENHO: 01080004 MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 049. | R$ 8.350,00 |
| 24/10/2024 | EMPENHO: 01100002 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1462. | R$ 58.415,04 |
| 18/10/2024 | EMPENHO: 01080002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 48.191,06 |
| 18/10/2024 | EMPENHO: 01100007 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 17.451,52 |
| 18/10/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 6.524,10 |
| 18/10/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA. | R$ 400,00 |
| 18/10/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 168,80 |
| 16/10/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 13.775,69 |
| 15/10/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 2,49 |
| 14/10/2024 | EMPENHO: 11100001 ELETRONICA CENTRAL MUSIC EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 5248. | R$ 1.775,00 |
| 14/10/2024 | EMPENHO: 10100001 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 000052192. | R$ 251,98 |
| 14/10/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| 14/10/2024 | EMPENHO: 01100001 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 09385. | R$ 4.332,00 |
| 14/10/2024 | EMPENHO: 09100001 ELETRONICA CENTRAL MUSIC EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F DE Nº 5248. | R$ 1.100,00 |
| 10/10/2024 | EMPENHO: 03070001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 007118. | R$ 3.274,35 |
| 09/10/2024 | EMPENHO: 01070005 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 044. | R$ 1.281,00 |
| 09/10/2024 | EMPENHO: 01070006 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 043. | R$ 669,55 |
| 09/10/2024 | EMPENHO: 01070004 JONAS DA SILVA LEANDRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 045. | R$ 1.356,79 |
| 01/10/2024 | EMPENHO: 25090001 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2538. | R$ 1.363,50 |
| 01/10/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 26,08 |
| 01/10/2024 | EMPENHO: 02090009 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 21407. | R$ 3.395,73 |
| 30/09/2024 | EMPENHO: 16090001 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00001660. | R$ 329,70 |
| 30/09/2024 | EMPENHO: 02090004 F MILTON DE MEDEIROS CONSTRUÇÕES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 407. | R$ 1.281,25 |
| 30/09/2024 | EMPENHO: 05090001 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6814. | R$ 5.150,41 |
| 30/09/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 56,00 |
| 30/09/2024 | EMPENHO: 02090007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA NESTA DATA. | R$ 353,93 |
| 27/09/2024 | EMPENHO: 01080002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 48.191,06 |
| 27/09/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 26.460,25 |
| 27/09/2024 | EMPENHO: 02090010 F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTOS REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0137. | R$ 1.140,00 |
| 27/09/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 168,80 |
| 27/09/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA. | R$ 400,00 |
| 27/09/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 14. | R$ 1.400,00 |
| 27/09/2024 | EMPENHO: 02090005 ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB. PUBLICA E PRIVADA L | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1316. | R$ 10.000,00 |
| 26/09/2024 | EMPENHO: 13090002 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2924. | R$ 9.220,72 |
| 26/09/2024 | EMPENHO: 13090001 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2923. | R$ 3.547,77 |
| 26/09/2024 | EMPENHO: 02090006 CICLOS-CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2922. | R$ 7.000,00 |
| 26/09/2024 | EMPENHO: 02090008 META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01320. | R$ 10.669,98 |
| 23/09/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 24,00 |
| 23/09/2024 | EMPENHO: 01080004 MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0046. | R$ 8.350,00 |
| 20/09/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.209,84 |
| 20/09/2024 | EMPENHO: 02090003 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 001418. | R$ 63.282,96 |
| 17/09/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE AGOSTO DE 2024. | R$ 13.552,71 |
| 16/09/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 5,94 |
| 13/09/2024 | EMPENHO: 02090015 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082472. | R$ 600,00 |
| 09/09/2024 | EMPENHO: 02090001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 061. | R$ 460,00 |
| 09/09/2024 | EMPENHO: 03070001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 7030. | R$ 4.274,27 |
| 09/09/2024 | EMPENHO: 02090002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 120. | R$ 350,00 |
| 06/09/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 05/09/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 60,05 |
| 04/09/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 21,98 |
| 03/09/2024 | EMPENHO: 02090012 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTOS REFERENTE A NOTA F. DE Nº 054984. | R$ 113,00 |
| 03/09/2024 | EMPENHO: 01080004 MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 45. | R$ 8.350,00 |
| 03/09/2024 | EMPENHO: 02090013 J V BEZERRA NETO PNEUS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00040. | R$ 200,00 |
| 03/09/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA . | R$ 12,01 |
| 29/08/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 28/08/2024 | EMPENHO: 20080002 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS NESTA DATA. | R$ 125,16 |
| 28/08/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 13. | R$ 1.400,00 |
| 23/08/2024 | EMPENHO: 01080002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2024. | R$ 21.010,76 |
| 23/08/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE AGOTO DE 2024. | R$ 23.982,71 |
| 23/08/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA. | R$ 400,00 |
| 23/08/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 156,84 |
| 22/08/2024 | EMPENHO: 02010009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS CORREIOS NESTA DATA. | R$ 57,15 |
| 21/08/2024 | EMPENHO: 20080001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 PARA COMPARECER AOS SEGUINTES ÓRGÃOS: CODEVASP COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA COMPRA DO TRATOR DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO VALE DO MACHADO. | R$ 400,00 |
| 21/08/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 2.000,97 |
| 21/08/2024 | EMPENHO: 05080001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E MULTAS NESTA DATA. | R$ 1.025,87 |
| 16/08/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 15/08/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS NESTA DATA. | R$ 13.478,73 |
| 15/08/2024 | EMPENHO: 01080004 MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 042. | R$ 8.350,00 |
| 15/08/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 36,03 |
| 12/08/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 09/08/2024 | EMPENHO: 06080001 FRANCISCO EDSON REIS DIAS BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE OSASCO-SP NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 , COMO REPRESENANTE DESTE PODER LEGISLATIVO. PARA PARTICIPAR DE UMA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHA ANTÔNIO RAPOSO TAVARES E RECEBIMENTO DO DIPLOMA CIDADE DE OSASCO, COMO TAMBÉM DE UMA REUNIÃO PARA INTERAÇÃO ENTRE OS PODERES COM OS VEREADORES E SERVIDORES E DA SESSÃO ORDINARIA DESSE MESMO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | R$ 600,00 |
| 09/08/2024 | EMPENHO: 06080002 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE OSASCO-SP NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 , COMO REPRESENANTE DESTE PODER LEGISLATIVO. PARA PARTICIPAR DE UMA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHA ANTÔNIO RAPOSO TAVARES E RECEBIMENTO DO DIPLOMA CIDADE DE OSASCO. | R$ 600,00 |
| 09/08/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,01 |
| 08/08/2024 | EMPENHO: 03070001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 06957. | R$ 3.968,46 |
| 08/08/2024 | EMPENHO: 01080001 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 0114. | R$ 350,00 |
| 01/08/2024 | EMPENHO: 01080003 MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 039. | R$ 8.350,00 |
| 01/08/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 18/07/2024 | EMPENHO: 01070003 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENETE A NOTA F. DE Nº 1342. | R$ 54.000,00 |
| 16/07/2024 | EMPENHO: 03070001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº06909. | R$ 84,95 |
| 16/07/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.953,78 |
| 12/07/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE AO INSS NESTA DATA. | R$ 13.648,23 |
| 12/07/2024 | EMPENHO: 02010009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS CORREIOS NESTA DATA. | R$ 37,10 |
| 12/07/2024 | EMPENHO: 03070002 MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 039. | R$ 8.350,00 |
| 09/07/2024 | EMPENHO: 01070002 FRANCISCA DIASISA DE SOUZA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 202082352. | R$ 2.646,00 |
| 05/07/2024 | EMPENHO: 01070001 JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082349. | R$ 350,00 |
| 02/07/2024 | EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6668. | R$ 5.150,41 |
| 02/07/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA. | R$ 400,00 |
| 19/06/2024 | EMPENHO: 03060004 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00502. | R$ 6.500,00 |
| 19/06/2024 | EMPENHO: 03060003 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 1315. | R$ 54.000,00 |
| 18/06/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS NESTA DATA. | R$ 13.649,37 |
| 18/06/2024 | EMPENHO: 14060001 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°1619. | R$ 240,00 |
| 18/06/2024 | EMPENHO: 10060004 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº2355. | R$ 1.292,00 |
| 18/06/2024 | EMPENHO: 10060003 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082304. | R$ 320,00 |
| 18/06/2024 | EMPENHO: 03060005 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 09. | R$ 380,00 |
| 14/06/2024 | EMPENHO: 12060001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A FORTALEZA-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, JUNTAMENTE COM A SOLICITAÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA, PARA COMPARECER A UVC, E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SUBSIDIOS E PEDIR ORIENTAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS GABINETES, NO GABINETE DO DEPUTADO MAURO FILHO, SOLICITAR EMENDA NO VALOR DE R$ 1.000,000,000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DO VALE DO MACHADO, NA SECRETARIA DAS CIDADES, SOLICITAR PROJETO PARA DEMOLIR AS CASAS DE TAIPA E REFAZE-LAS DE ALVENARIA E NA SECRETARIA DA PESCA, SOLICITAR CANOAS PARA OS PESCADORES QUE ESTÃO CADASTRADOS NA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| 14/06/2024 | EMPENHO: 10060002 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº01618. | R$ 847,80 |
| 14/06/2024 | EMPENHO: 10060001 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01. | R$ 230,00 |
| 14/06/2024 | EMPENHO: 02010009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS CORREIOS NESTA DATA. | R$ 37,10 |
| 13/06/2024 | EMPENHO: 03060002 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00054. | R$ 1.853,00 |
| 04/06/2024 | EMPENHO: 03060001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 39° ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS (ABEL). | R$ 1.800,00 |
| 04/06/2024 | EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2795. | R$ 3.547,77 |
| 04/06/2024 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2794. | R$ 9.220,72 |
| 21/05/2024 | EMPENHO: 02050004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº218911. | R$ 796,00 |
| 21/05/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.314,93 |
| 21/05/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 162,54 |
| 21/05/2024 | EMPENHO: 14050001 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1293. | R$ 54.000,00 |
| 20/05/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE ABRIL DE 2024. | R$ 13.400,24 |
| 17/05/2024 | EMPENHO: 16050002 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL (02) DUAS DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER AOS SEGUINTES ORGÃOS: CODEVASP COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA COMPRA DO TRATOR DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO VALE DO MACHADO À SOHIDRA CO O INTUITO DE REIVINDICAR POÇOS PROFUNDOS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO À SECRETARIA DAS CIDADES PARA SOLICITAÇÃO DE FOGÕES ECOLOLOGICOS PARA O DISTRITO DO VALE DO MACHADO, CONFORME REQUERIMENTO APROVADO NESTA CASA E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DEASSIS DINIZ PARA COBRAR REIVINDICAÇÕES DE 3 (TRÊS) LOMBADAS ELETRÔNICAS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO, MAIS PRECISAMENTE PARA ENTRADA DO SÍTIO CAIANA, OUTRA PARA ENTRADA DO SITIO ANTICOS, A TERCEIRA PARA A ENTRADA DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024 EM FORTALEZA - CE. | R$ 800,00 |
| 17/05/2024 | EMPENHO: 16050001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, COBRAR INFORMAÇÕES SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE MALHADA VERMELHA, BOA VISTA, AMBOS DO DISTRITO DO VALE DO SÃO MIGUEL, MUNICIPIO DE CEDRO Á SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS -SOP COBRAR UMA REFORMA TOTAL DO ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE CEDRO AO DISTRITO DE ASSUNÇÃO: Á SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARA, SOLICITAR QUE A CITADA SECRETARIA FAÇA UMA PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE CEDORO, EM ESPECIAL, A TODAS AS ASSOCIAÇÕES DO AÇUDE UBALDINHO, PARA FORNECIMENTO DE RAÇÕES E MANTIMENTOS E NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, SOLICITAR QUE SEJAM INSTALADOS COM A MAIOR BREVIDADE POSSIVEL, COLETORES DE TRÁFEGOS (FOTOSSENSORES), NAS ENTRADAS DA NOSSA CIDADE, QUE LIGAMCEDRO/MANGABEIRA E CEDRO/CASCUDO, ATRAVÉS DA CE-153 E NA ENTRADA CEDRO/UMARIZEIRA, ATRAVES DA CE-284, NOS DIAS 20 À 21 DE MAIO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | R$ 800,00 |
| 15/05/2024 | EMPENHO: 02050003 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00042. | R$ 510,00 |
| 15/05/2024 | EMPENHO: 02050002 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 046. | R$ 1.275,00 |
| 14/05/2024 | EMPENHO: 02050001 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6. | R$ 300,00 |
| 02/05/2024 | EMPENHO: 01040005 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01595. | R$ 705,90 |
| 02/05/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 09. | R$ 1.400,00 |
| 02/05/2024 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0002569. | R$ 450,00 |
| 02/05/2024 | EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 02766. | R$ 3.547,77 |
| 02/05/2024 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 02765. | R$ 9.220,72 |
| 02/05/2024 | EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6569. | R$ 5.150,41 |
| 26/04/2024 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE ABRIL DE 2024. | R$ 1.412,00 |
| 26/04/2024 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE ABRIL DE 2024. | R$ 77.000,00 |
| 26/04/2024 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2024. | R$ 46.211,06 |
| 26/04/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2024. | R$ 25.396,50 |
| 26/04/2024 | EMPENHO: 22040001 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 53603 | R$ 110,00 |
| 26/04/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 127,60 |
| 24/04/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 15,44 |
| 24/04/2024 | EMPENHO: 01040004 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº00093. | R$ 500,00 |
| 23/04/2024 | EMPENHO: 19040001 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 2020822192. | R$ 550,00 |
| 23/04/2024 | EMPENHO: 04040002 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0022. | R$ 3.755,00 |
| 23/04/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 1.087,05 |
| 23/04/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 174,97 |
| 23/04/2024 | EMPENHO: 15040001 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1270. | R$ 54.000,00 |
| 19/04/2024 | EMPENHO: 18040003 JOSÉ AMARILO SAMPAIO JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A BRASILIA - DF, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | R$ 2.400,00 |
| 19/04/2024 | EMPENHO: 18040002 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A BRASILIA - DF, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | R$ 2.400,00 |
| 19/04/2024 | EMPENHO: 18040001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A BRASILIA - DF, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | R$ 2.400,00 |
| 17/04/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 7,32 |
| 16/04/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE MARÇO DE 2024. | R$ 13.740,88 |
| 16/04/2024 | EMPENHO: 01040003 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 06597. | R$ 3.159,48 |
| 16/04/2024 | EMPENHO: 05040001 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 08797. | R$ 380,00 |
| 16/04/2024 | EMPENHO: 02010011 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 36460. | R$ 1.890,00 |
| 16/04/2024 | EMPENHO: 01040002 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 05. | R$ 740,00 |
| 10/04/2024 | EMPENHO: 01040001 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00034. | R$ 2.040,00 |
| 10/04/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 09/04/2024 | EMPENHO: 02010009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS CORREIOS NESTA DATA. | R$ 71,85 |
| 05/04/2024 | EMPENHO: 04040001 UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERRENTE A XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAL. | R$ 1.980,00 |
| 04/04/2024 | EMPENHO: 09010001 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0305. | R$ 6.000,00 |
| 27/03/2024 | EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°6522. | R$ 5.150,41 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 25030001 SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUCÕES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 76. | R$ 3.418,60 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA. | R$ 400,00 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010019 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº182. | R$ 4.000,00 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 2518. | R$ 450,00 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 02731. | R$ 3.547,77 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 02730. | R$ 9.220,72 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°08. | R$ 1.400,00 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.305,07 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 361,42 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010018 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°00452. | R$ 12.635,00 |
| 26/03/2024 | EMPENHO: 02010014 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20257. | R$ 3.395,73 |
| 15/03/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 13.178,75 |
| 06/03/2024 | EMPENHO: 04030001 RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082108. | R$ 490,00 |
| 05/03/2024 | EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6471. | R$ 5.150,41 |
| 29/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 29/02/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 07. | R$ 1.400,00 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 23020001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LARISA GABRIEL PEREIRA. | R$ 5.746,16 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010014 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20089. | R$ 3.395,73 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 000002445. | R$ 450,00 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 09010001 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0295. | R$ 6.000,00 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 20020001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 216393. | R$ 672,00 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C. | R$ 400,00 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010018 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00436. | R$ 12.635,00 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010011 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 35623. | R$ 1.890,00 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.066,49 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2703. | R$ 9.220,72 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº2704. | R$ 3.547,77 |
| 28/02/2024 | EMPENHO: 02010019 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº00150. | R$ 4.000,00 |
| 27/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| 26/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 23,71 |
| 23/02/2024 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 1.412,00 |
| 23/02/2024 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 41.539,32 |
| 23/02/2024 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 77.000,00 |
| 23/02/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 25.164,25 |
| 23/02/2024 | EMPENHO: 19020008 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00018. | R$ 375,00 |
| 23/02/2024 | EMPENHO: 01020004 QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 019465. | R$ 1.010,67 |
| 23/02/2024 | EMPENHO: 02020005 QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº019461. | R$ 1.407,50 |
| 23/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 132,80 |
| 22/02/2024 | EMPENHO: 02010015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1217. | R$ 54.000,00 |
| 20/02/2024 | EMPENHO: 19020007 CICERO JOSÉ CARVALHO BEZERRA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇAÕ LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO. | R$ 200,00 |
| 20/02/2024 | EMPENHO: 19020006 ANA PATRICIA GOMES BARBOZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇAÕ LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO. | R$ 200,00 |
| 20/02/2024 | EMPENHO: 19020005 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO. | R$ 400,00 |
| 20/02/2024 | EMPENHO: 19020004 TEREZA WYANA FERREIRA VIANA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA PROCURADORIA DA MULHER. | R$ 400,00 |
| 20/02/2024 | EMPENHO: 19020003 MARIA GIRLÂNIA FREIRES DE MATOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA PROCURADORIA DA MULHER. | R$ 200,00 |
| 20/02/2024 | EMPENHO: 19020002 LÉIA DA SILVA ALEXANDRE BENICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA PROCURADORIA DA MULHER. | R$ 200,00 |
| 20/02/2024 | EMPENHO: 19020001 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇAÕ LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO. | R$ 200,00 |
| 20/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| 19/02/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 13.261,30 |
| 19/02/2024 | EMPENHO: 01020002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F.DE Nº 0031. | R$ 4.973,71 |
| 19/02/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 212,26 |
| 14/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 09/02/2024 | EMPENHO: 01020003 CICERO REGES DE SOUZA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 202082058. | R$ 2.160,00 |
| 09/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 2,37 |
| 09/02/2024 | EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F.DE Nº 02675. | R$ 3.547,77 |
| 09/02/2024 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE ANOTA F. DE Nº 02679. | R$ 9.220,72 |
| 08/02/2024 | EMPENHO: 01020001 ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTOREFERENTE A NOTA F. DE Nº 01. | R$ 240,00 |
| 02/02/2024 | EMPENHO: 02020004 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, ONDE O MESMO COMPARECERÁ À UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARIAMENTO CEARENSE E INSTITUTO MARIA DA HORA EM BUSCA DE CURSOS PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVC. | R$ 400,00 |
| 02/02/2024 | EMPENHO: 02020003 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, ONDE O MESMO COMPARECERÁ À UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARIAMENTO CEARENSE E INSTITUTO MARIA DA HORA EM BUSCA DE CURSOS PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVC. | R$ 800,00 |
| 02/02/2024 | EMPENHO: 02020002 CÍCERO EVALDO DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, ONDE O MESMO COMPARECERÁ À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS-SOHIDRA,SOLICITAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CATOLÉ,BAIXIO DO BRÁZ E BAIXA DA AREIA, NO DISTRITO DE CANDEIAS E NO DETRAN, PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO REDUTOR DE VELOCIDADE NO TRECHO URBANO DA CE 153. | R$ 800,00 |
| 02/02/2024 | EMPENHO: 02020001 FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, ONDE O MESMO COMPARECERÁ À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS-SOHIDRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM RELAÇÃO A PERFURAÇÃO DE POÇOSPROFUNDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NODEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, SOLICITAR A URBANIZAÇÃO NOTRECHO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. | R$ 800,00 |
| 02/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| 01/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 20,00 |
| 01/02/2024 | EMPENHO: 09010001 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F.DE Nº 0283. | R$ 6.000,00 |
| 31/01/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 06. | R$ 1.400,00 |
| 31/01/2024 | EMPENHO: 02010019 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00131. | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2024 | EMPENHO: 02010018 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA NF. DE Nº 00423. | R$ 12.635,00 |
| 31/01/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA. | R$ 400,00 |
| 31/01/2024 | EMPENHO: 02010014 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº19895. | R$ 3.395,73 |
| 31/01/2024 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2296. | R$ 450,00 |
| 31/01/2024 | EMPENHO: 02010011 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°35196. | R$ 1.890,00 |
| 26/01/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 2,08 |
| 25/01/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUÁ NESTA DATA. | R$ 187,40 |
| 25/01/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.218,10 |
| 24/01/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 23/01/2024 | EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6413. | R$ 5.150,41 |
| 22/01/2024 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.412,00 |
| 22/01/2024 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 77.500,00 |
| 22/01/2024 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 41.539,32 |
| 22/01/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 26.896,59 |
| 22/01/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, | R$ 136,20 |
| 02/01/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,63 |