Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
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24/04/2024 | EMPENHO: 01040004 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº00093. | R$ 500,00 |
23/04/2024 | EMPENHO: 19040001 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 2020822192. | R$ 550,00 |
23/04/2024 | EMPENHO: 04040002 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0022. | R$ 3.755,00 |
23/04/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 1.087,05 |
23/04/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 174,97 |
23/04/2024 | EMPENHO: 15040001 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1270. | R$ 54.000,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 18040001 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A BRASILIA - DF, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | R$ 2.400,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 18040002 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A BRASILIA - DF, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | R$ 2.400,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 18040003 JOSÉ AMARILO SAMPAIO JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A BRASILIA - DF, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | R$ 2.400,00 |
16/04/2024 | EMPENHO: 02010011 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 36460. | R$ 1.890,00 |
16/04/2024 | EMPENHO: 05040001 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 08797. | R$ 380,00 |
16/04/2024 | EMPENHO: 01040002 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 05. | R$ 740,00 |
16/04/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE MARÇO DE 2024. | R$ 13.740,88 |
16/04/2024 | EMPENHO: 01040003 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 06597. | R$ 3.159,48 |
09/04/2024 | EMPENHO: 02010009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS CORREIOS NESTA DATA. | R$ 71,85 |
05/04/2024 | EMPENHO: 04040001 UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERRENTE A XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAL. | R$ 1.980,00 |
04/04/2024 | EMPENHO: 09010001 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0305. | R$ 6.000,00 |
27/03/2024 | EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°6522. | R$ 5.150,41 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 361,42 |
26/03/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°08. | R$ 1.400,00 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.305,07 |
26/03/2024 | EMPENHO: 25030001 SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUCÕES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 76. | R$ 3.418,60 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010014 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20257. | R$ 3.395,73 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 02730. | R$ 9.220,72 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA. | R$ 400,00 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010019 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº182. | R$ 4.000,00 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 2518. | R$ 450,00 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 02731. | R$ 3.547,77 |
26/03/2024 | EMPENHO: 02010018 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°00452. | R$ 12.635,00 |
15/03/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 13.178,75 |
06/03/2024 | EMPENHO: 04030001 RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082108. | R$ 490,00 |
05/03/2024 | EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6471. | R$ 5.150,41 |
29/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
29/02/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 07. | R$ 1.400,00 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 000002445. | R$ 450,00 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010019 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº00150. | R$ 4.000,00 |
28/02/2024 | EMPENHO: 23020001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LARISA GABRIEL PEREIRA. | R$ 5.746,16 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº2704. | R$ 3.547,77 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2703. | R$ 9.220,72 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.066,49 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010011 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 35623. | R$ 1.890,00 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010018 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00436. | R$ 12.635,00 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C. | R$ 400,00 |
28/02/2024 | EMPENHO: 20020001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 216393. | R$ 672,00 |
28/02/2024 | EMPENHO: 09010001 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0295. | R$ 6.000,00 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010014 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20089. | R$ 3.395,73 |
28/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
27/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
26/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 23,71 |
23/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 132,80 |
23/02/2024 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 1.412,00 |
23/02/2024 | EMPENHO: 02020005 QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº019461. | R$ 1.407,50 |
23/02/2024 | EMPENHO: 01020004 QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 019465. | R$ 1.010,67 |
23/02/2024 | EMPENHO: 19020008 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00018. | R$ 375,00 |
23/02/2024 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 41.539,32 |
23/02/2024 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 77.000,00 |
23/02/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 25.164,25 |
22/02/2024 | EMPENHO: 02010015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1217. | R$ 54.000,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 19020001 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇAÕ LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO. | R$ 200,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 19020005 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO. | R$ 400,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 19020006 ANA PATRICIA GOMES BARBOZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇAÕ LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO. | R$ 200,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 19020007 CICERO JOSÉ CARVALHO BEZERRA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇAÕ LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO. | R$ 200,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 19020004 TEREZA WYANA FERREIRA VIANA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA PROCURADORIA DA MULHER. | R$ 400,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 19020003 MARIA GIRLÂNIA FREIRES DE MATOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA PROCURADORIA DA MULHER. | R$ 200,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 19020002 LÉIA DA SILVA ALEXANDRE BENICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA PROCURADORIA DA MULHER. | R$ 200,00 |
19/02/2024 | EMPENHO: 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 13.261,30 |
19/02/2024 | EMPENHO: 01020002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F.DE Nº 0031. | R$ 4.973,71 |
19/02/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 212,26 |
14/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
09/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 2,37 |
09/02/2024 | EMPENHO: 01020003 CICERO REGES DE SOUZA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N° 202082058. | R$ 2.160,00 |
09/02/2024 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE ANOTA F. DE Nº 02679. | R$ 9.220,72 |
09/02/2024 | EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F.DE Nº 02675. | R$ 3.547,77 |
08/02/2024 | EMPENHO: 01020001 ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTOREFERENTE A NOTA F. DE Nº 01. | R$ 240,00 |
02/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
02/02/2024 | EMPENHO: 02020004 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, ONDE O MESMO COMPARECERÁ À UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARIAMENTO CEARENSE E INSTITUTO MARIA DA HORA EM BUSCA DE CURSOS PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVC. | R$ 400,00 |
02/02/2024 | EMPENHO: 02020003 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, ONDE O MESMO COMPARECERÁ À UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARIAMENTO CEARENSE E INSTITUTO MARIA DA HORA EM BUSCA DE CURSOS PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVC. | R$ 800,00 |
02/02/2024 | EMPENHO: 02020002 CÍCERO EVALDO DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, ONDE O MESMO COMPARECERÁ À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS-SOHIDRA,SOLICITAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CATOLÉ,BAIXIO DO BRÁZ E BAIXA DA AREIA, NO DISTRITO DE CANDEIAS E NO DETRAN, PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO REDUTOR DE VELOCIDADE NO TRECHO URBANO DA CE 153. | R$ 800,00 |
02/02/2024 | EMPENHO: 02020001 FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, ONDE O MESMO COMPARECERÁ À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS-SOHIDRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM RELAÇÃO A PERFURAÇÃO DE POÇOSPROFUNDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NODEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, SOLICITAR A URBANIZAÇÃO NOTRECHO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. | R$ 800,00 |
01/02/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 20,00 |
01/02/2024 | EMPENHO: 09010001 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F.DE Nº 0283. | R$ 6.000,00 |
31/01/2024 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2296. | R$ 450,00 |
31/01/2024 | EMPENHO: 02010014 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº19895. | R$ 3.395,73 |
31/01/2024 | EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA. | R$ 400,00 |
31/01/2024 | EMPENHO: 02010018 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA NF. DE Nº 00423. | R$ 12.635,00 |
31/01/2024 | EMPENHO: 02010019 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00131. | R$ 4.000,00 |
31/01/2024 | EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 06. | R$ 1.400,00 |
31/01/2024 | EMPENHO: 02010011 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°35196. | R$ 1.890,00 |
26/01/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 2,08 |
25/01/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.218,10 |
25/01/2024 | EMPENHO: 02010008 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUÁ NESTA DATA. | R$ 187,40 |
24/01/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
23/01/2024 | EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6413. | R$ 5.150,41 |
22/01/2024 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.412,00 |
22/01/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, | R$ 136,20 |
22/01/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 26.896,59 |
22/01/2024 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 41.539,32 |
22/01/2024 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE JANEIRO DE 2024. | R$ 77.500,00 |
02/01/2024 | EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,63 |