| Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03044. | R$ 450,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3118. | R$ 3.789,86 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 05030002 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7120. | R$ 5.150,41 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03119. | R$ 9.849,91 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 04030002 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02136. | R$ 2.500,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030001 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 615. | R$ 4.000,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06030002 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22. | R$ 1.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 479. | R$ 6.409,42 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 76,62 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 06030003 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00213. | R$ 1.972,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 84.000,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 52.950,49 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 27.206,54 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 138,80 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030001 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 038. | R$ 375,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 07010001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 7452. | R$ 2.957,88 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA. | R$ 430,54 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030002 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00178. | R$ 625,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.733,58 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 7,60 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 14030002 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03. | R$ 2.535,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 17030003 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 00177. | R$ 180,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS | R$ 19.115,70 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 14030001 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL (01) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA PARA COMPARECER AO SEGUINTE ÓRGÃO, SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS EM FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE MARÇO 2025 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO APÓS SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOS OFICIOS 086/2024, 087/2024 DE CONCESSÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PELOS PROGRAMAS JOVEM BOLSISTA E CRIANDO ORPOTUNIDADES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS | R$ 19.115,70 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS CORREIOS NESTA DATA. | R$ 439,41 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0464. | R$ 6.409,42 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 20,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 04030001 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Vº 13. | R$ 1.200,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1289. | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 452. | R$ 5.100,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 2995 | R$ 450,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1289. | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 452. | R$ 5.100,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 2995 | R$ 450,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 10030001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891. | R$ 6.628,92 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 5,14 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 05030001 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749. | R$ 520,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 05030001 LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749. | R$ 520,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 11030001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS. | R$ 701,09 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 11030001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS. | R$ 701,09 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 10030001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891. | R$ 6.628,92 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109. | R$ 3.457,77 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110. | R$ 9.849,91 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110. | R$ 9.849,91 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109. | R$ 3.457,77 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,69 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.333,06 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.333,06 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 63,48 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA NESTA DATA. | R$ 363,44 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 03020002 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20. | R$ 1.400,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010018 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22404. | R$ 3.395,73 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 20020001 CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082738. | R$ 150,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 24020001 IUNA FREITAS DINIZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA COMPARECER A SEDE DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER COM O INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS DE APOIO PARA SEREM USADOS NA PROCURADORIA DA MULHER NA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 20020002 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 042. | R$ 4.250,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 205,65 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 22.981,62 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 81.750,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 48.291,06 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 17020002 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 9801. | R$ 1.360,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010013 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 582. | R$ 4.000,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010017 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 039. | R$ 3.500,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010014 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 41611. | R$ 1.890,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 21020001 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO AOS SEGUINTES ORGÃOS: ÀS SECRETARIAS DAS CIDADES BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE DE UM PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO VALE DO MACHADO À SECRETARIA DA PESCA SOLICITAR POVOAMENTO DE ALEVINOS PARA ALGUNS AÇUDES PÚBLICOS DO VALE DO MACHADO E POR FIM AO DETRAN PARA COBRAR REIVINDICAÇÕES DE 3 (TRÊS) LOMBADAS ELETRÔNICAS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO, MAIS PRECISAMENTE PARA A ENTRADA DO SITIO CAIANA, OUTRA PARA ENTRADA DO SÍTIO ANGICOS, A TERCEIRA PARA ENTRADA DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO. | R$ 800,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 14020001 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIO NESTA DATA. | R$ 331,20 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010024 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00146. | R$ 400,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 07010001 CEDRO DIESEL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 07390. | R$ 3.422,74 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 02010005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 16.644,69 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 10,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010020 EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 444. | R$ 5.100,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010019 CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01270. | R$ 5.000,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 03020001 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS. | R$ 331,20 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 03020003 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 03/02 AO DNOCS SOLICITAR POÇOS PROFUNDOS PARA A CIDADE DE CEDRO-CE, COMO TAMBEM NA SECRETARIA DAS CIDADES FAZER UMAS CONSULTAS SOBRE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NO DIA 04/02, NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES DO NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE UMA REUNIÃO COM A SENHORA OTACIANA, RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO RURAL, E NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, PARA INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES RELACIONADAS A PESCA NO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010013 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00558. | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02952. | R$ 450,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 76,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010014 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 041117. | R$ 1.890,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010015 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03053. | R$ 9.220,72 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03052. | R$ 3.547,77 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010017 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 038. | R$ 3.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010018 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 022285. | R$ 3.395,73 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010021 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0447. | R$ 6.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010011 CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS NESTA DATA. | R$ 1.672,14 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA. | R$ 1.882,60 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 484,22 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO BRASIL S.A | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | R$ 148,20 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 77.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 24.925,35 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 23.686,58 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 708,40 |