EMPENHO: 01020001 - DATA: 01/02/2021

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Informações do empenho

Número do empenho: 01020001

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 246,84

Forncedor: MICHELLE YTALLA DA SILVA

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, BROCA PRA CONCRETO, BUCHA DE PAREDE, FITA ALIMINHO E PARAFUSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/02/2021 464 2021 246,84

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2021 03020001 2021 246,84

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