|
18/10/2021
|
18100002
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMATAÇÃO, BACKUP, DESFRAGMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 206,00
|
EMPENHADO
|
|
|
18/10/2021
|
18100003
MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 03 FARDOS DE ÁGUA MINERAL DE 500ML (CONTENDO 12 UNIDADES) E 24 REFRIGERANTES DE 2 LITROS (SABORES COCA, CAJÚ, GUARANÁ E LARANJA) PARA HOMENAGEM AO DIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE OUTUBRO.
|
R$ 222,00
|
EMPENHADO
|
|
|
14/10/2021
|
14100001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 499,90
|
EMPENHADO
|
|
|
14/10/2021
|
01070009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 1.443,42
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/10/2021
|
04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.
|
R$ 315,63
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/10/2021
|
14100001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 499,90
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/10/2021
|
08060001
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N. 106/2021 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ.
|
R$ 400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/10/2021
|
01070009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 1.443,42
|
PAGO
|
|
|
14/10/2021
|
04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 315,63
|
PAGO
|
|
|
14/10/2021
|
14100001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 77442.
|
R$ 499,90
|
PAGO
|
|
|
14/10/2021
|
08060001
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 400,00
|
PAGO
|
|
|
08/10/2021
|
07050001
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
|
R$ 2.442,41
|
LIQUIDADO
|
|
|
08/10/2021
|
24090002
FMB BRINDES E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 24 ESTOJOS EM VELUDO AZUL (TAM 27,5 X 21,5) COM PLACA COM IMPRESSÃO DIGITAL E RESINADA PARA ENTREGA DE MEDALHAS, COMENDAS E TÍTULOS DE CIDADÃO CEDRENSE QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 3.480,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
08/10/2021
|
07050001
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4403.
|
R$ 2.442,41
|
PAGO
|
|
|
08/10/2021
|
24090002
FMB BRINDES E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 6155.
|
R$ 3.480,00
|
PAGO
|
|
|
08/10/2021
|
06100001
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 202080351.
|
R$ 65,00
|
PAGO
|
|
|
07/10/2021
|
01090003
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO(ESIC) E OUVIDORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 680,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/10/2021
|
06100001
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM INTERNA, EXTERNA E POLIMENTO DO VEÍCULO DE MODELO VOYAGE, PLACA OIQ9536, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.
|
R$ 65,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/10/2021
|
01090003
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 22846.
|
R$ 680,00
|
PAGO
|
|
|
06/10/2021
|
06100001
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM INTERNA, EXTERNA E POLIMENTO DO VEÍCULO DE MODELO VOYAGE, PLACA OIQ9536, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.
|
R$ 65,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/10/2021
|
19050003
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATÉGIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 4.550,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
06/10/2021
|
04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A PARTE DO ASSEGURADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.
|
R$ 23.410,30
|
LIQUIDADO
|
|
|
06/10/2021
|
04100002
MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 20.
|
R$ 109,00
|
PAGO
|
|
|
06/10/2021
|
04100001
MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 18.
|
R$ 395,45
|
PAGO
|
|
|
06/10/2021
|
04100003
MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 19.
|
R$ 264,20
|
PAGO
|
|
|
06/10/2021
|
01070003
W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 374.
|
R$ 2.150,00
|
PAGO
|
|
|
06/10/2021
|
24050002
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 49.
|
R$ 3.000,00
|
PAGO
|
|
|
06/10/2021
|
04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 751.
|
R$ 500,00
|
PAGO
|
|
|
06/10/2021
|
19050002
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1929.
|
R$ 3.000,00
|
PAGO
|
|
|
06/10/2021
|
19050001
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1928
|
R$ 8.000,00
|
PAGO
|
|
