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11/05/2021
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11050001
MATHEUS GUEDES ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 800,00
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PAGO
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11/05/2021
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05040006
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4087.
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R$ 1.559,70
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PAGO
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11/05/2021
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04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 23.162,28
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PAGO
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11/05/2021
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05050001
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 503.
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R$ 448,10
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PAGO
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10/05/2021
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10050001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESULTADO DE PROPOSTA, TOMADA DE PREÇOS Nº 1503.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 665,20
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EMPENHADO
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10/05/2021
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10050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESULTADO DE PROPOSTA, TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 788,00
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EMPENHADO
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10/05/2021
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10050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 0705.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 1.033,60
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EMPENHADO
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10/05/2021
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10050004
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 1.170,00
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EMPENHADO
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10/05/2021
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05040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 777,74
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LIQUIDADO
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10/05/2021
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01020008
CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
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R$ 3.000,00
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LIQUIDADO
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10/05/2021
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10050001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESULTADO DE PROPOSTA, TOMADA DE PREÇOS Nº 1503.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 665,20
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LIQUIDADO
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10/05/2021
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10050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESULTADO DE PROPOSTA, TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 788,00
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LIQUIDADO
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10/05/2021
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10050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 0705.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 1.033,60
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LIQUIDADO
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10/05/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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10/05/2021
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05040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 777,74
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PAGO
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10/05/2021
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03050001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 5.
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R$ 209,50
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PAGO
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10/05/2021
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03050002
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 5.
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R$ 111,40
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PAGO
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10/05/2021
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03050003
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 5.
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R$ 34,50
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PAGO
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10/05/2021
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01020008
CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 141.
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R$ 3.000,00
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PAGO
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10/05/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 10,45
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PAGO
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10/05/2021
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19040002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 665,20
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PAGO
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10/05/2021
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19040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 665,20
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PAGO
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07/05/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 20.000,00
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EMPENHADO
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05/05/2021
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05050001
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPAROS NO TETO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE OCASIONADO POR AÇÃO DAS CHUVAS.
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R$ 448,10
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EMPENHADO
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05/05/2021
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05050002
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DO TELHADO E DESOBSTRUÇÃO DE BICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 220,00
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EMPENHADO
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05/05/2021
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03050001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 209,50
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LIQUIDADO
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05/05/2021
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03050002
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 111,40
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LIQUIDADO
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05/05/2021
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03050003
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 34,50
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LIQUIDADO
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04/05/2021
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04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 500,00
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LIQUIDADO
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04/05/2021
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04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 593.
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R$ 500,00
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PAGO
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