08/03/2021
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04010009 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.
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R$ 100,99
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LIQUIDADO
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08/03/2021
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04010006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 680,66
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LIQUIDADO
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08/03/2021
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22020001 MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 769,71
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LIQUIDADO
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08/03/2021
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06010001 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 537.
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R$ 500,00
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PAGO
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08/03/2021
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04010009 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TERIFAS DE AGUA NESTA DATA.
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R$ 100,99
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PAGO
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08/03/2021
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04010006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
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R$ 680,66
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PAGO
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04/03/2021
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04030001 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 5.000,00
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EMPENHADO
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04/03/2021
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01030002 MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, CANALETA E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 108,44
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LIQUIDADO
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04/03/2021
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06010001 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE A SEREM PRESADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 500,00
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LIQUIDADO
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04/03/2021
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01030001 FRANCISCO MARCOS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº047.
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R$ 11.000,00
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PAGO
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04/03/2021
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01030002 MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº475.
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R$ 108,44
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PAGO
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03/03/2021
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01030001 FRANCISCO MARCOS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETNG DIGITAL COM PRODUÇÃO DE CONTEUDOS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSORA DE RADIO COM ABRANGENCIA E AUDIENCIA NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE PARA TRANSMISSÃO DAS E REUNIÕES E PUBLICIDADE INSTIYUCIONAL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
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R$ 11.000,00
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LIQUIDADO
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01/03/2021
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01030001 FRANCISCO MARCOS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETNG DIGITAL COM PRODUÇÃO DE CONTEUDOS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSORA DE RADIO COM ABRANGENCIA E AUDIENCIA NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE PARA TRANSMISSÃO DAS E REUNIÕES E PUBLICIDADE INSTIYUCIONAL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
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R$ 11.000,00
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030002 MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, CANALETA E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 108,44
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030003 MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,ELETRODUTO, LUVAS,ABRACADEIRA E BUCHA DE PAREDE DESTINADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 150,12
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030004 CASA CASTELO LTDA-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,CABO FLX SIL., CONECTORES E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 6.695,80
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATEGIA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 419,60
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030006 JOSE CLAUDIO BARBOSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLANTA BAIXA ARQUITETÔNICA, PLANTA DE SITUAÇÃO, PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA, PROJETO ELETRÔNICO (ILUMINAÇÃO E TOMADAS), PROJETO DOS AR CONDICIONADOS E REINSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS, JUNTO AO PLENÁRIO E SALAS EQUIVALENTES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO.
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030007 CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE NOTEBOOKE MICROCOMPUTADOR E LIMPEZA , TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO NOTEBOOK DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 525,00
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030008 NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE.
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R$ 359,80
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030009 NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO MASCARA DESCARTAVEL PARA CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE.
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R$ 100,00
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATEGIA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 419,60
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EMPENHADO
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01/03/2021
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01030011 CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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01/03/2021
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04010009 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.
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R$ 207,30
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LIQUIDADO
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01/03/2021
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04010007 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº14157.
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R$ 1.520,00
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PAGO
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01/03/2021
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04010009 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA.
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R$ 207,30
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PAGO
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01/03/2021
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01020014 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REEFRENTE A NOTA F. DE N°518.
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R$ 500,00
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PAGO
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01/03/2021
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01020015 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°19871.
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R$ 680,00
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PAGO
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26/02/2021
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04010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 23.998,64
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LIQUIDADO
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26/02/2021
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01020016 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 2.875,80
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LIQUIDADO
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