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23/03/2021
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01030003
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°482.
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R$ 150,12
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PAGO
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23/03/2021
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01030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°161895.
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R$ 419,60
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PAGO
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22/03/2021
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01030003
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,ELETRODUTO, LUVAS,ABRACADEIRA E BUCHA DE PAREDE DESTINADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 150,12
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LIQUIDADO
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22/03/2021
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01030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATEGIA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 419,60
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LIQUIDADO
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12/03/2021
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01030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°161449.
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R$ 419,60
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PAGO
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12/03/2021
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01030011
CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°00137..
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R$ 3.000,00
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PAGO
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11/03/2021
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01030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATEGIA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 419,60
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LIQUIDADO
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11/03/2021
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01030011
CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
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R$ 3.000,00
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LIQUIDADO
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11/03/2021
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13010002
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N °0000979.
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R$ 8.000,00
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PAGO
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10/03/2021
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01030007
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE NOTEBOOKE MICROCOMPUTADOR E LIMPEZA , TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO NOTEBOOK DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 525,00
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LIQUIDADO
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10/03/2021
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13010002
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 8.000,00
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LIQUIDADO
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10/03/2021
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01020018
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 1.865,00
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LIQUIDADO
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10/03/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 20,90
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LIQUIDADO
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10/03/2021
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01020018
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 3949.
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R$ 1.865,00
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PAGO
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10/03/2021
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22020001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 03.
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R$ 769,71
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PAGO
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10/03/2021
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01030007
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N0202080087.
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R$ 525,00
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PAGO
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10/03/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 20,90
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PAGO
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09/03/2021
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01030004
CASA CASTELO LTDA-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,CABO FLX SIL., CONECTORES E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 6.695,80
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LIQUIDADO
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09/03/2021
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04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A PARTE DO ASSEGURADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.
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R$ 22.527,21
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LIQUIDADO
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09/03/2021
|
04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 22.527,21
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PAGO
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09/03/2021
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01030004
CASA CASTELO LTDA-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°15074.
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R$ 6.695,80
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PAGO
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08/03/2021
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04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.
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R$ 100,99
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LIQUIDADO
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08/03/2021
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04010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 680,66
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LIQUIDADO
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08/03/2021
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22020001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 769,71
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LIQUIDADO
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08/03/2021
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06010001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 537.
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R$ 500,00
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PAGO
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08/03/2021
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04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TERIFAS DE AGUA NESTA DATA.
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R$ 100,99
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PAGO
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08/03/2021
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04010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
|
R$ 680,66
|
PAGO
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04/03/2021
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04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 5.000,00
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EMPENHADO
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04/03/2021
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01030002
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, CANALETA E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 108,44
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LIQUIDADO
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04/03/2021
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06010001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE A SEREM PRESADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 500,00
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LIQUIDADO
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