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Lista de pagamentos

Dados atualizados em: 03/04/2025 - 16:36:33 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
20/03/2025 EMPENHO: 02010005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS

R$ 19.115,70
20/03/2025 EMPENHO: 02010005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS

R$ 19.115,70
13/03/2025 EMPENHO: 02010012
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 2995

R$ 450,00
13/03/2025 EMPENHO: 02010019
CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1289.

R$ 5.000,00
13/03/2025 EMPENHO: 02010020
EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 452.

R$ 5.100,00
13/03/2025 EMPENHO: 02010012
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 2995

R$ 450,00
13/03/2025 EMPENHO: 02010020
EXATA ASSESSORIA PUBLICA GESTÃO PLANEJAMENTO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 452.

R$ 5.100,00
13/03/2025 EMPENHO: 02010019
CONPLAC CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSUL. LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1289.

R$ 5.000,00
11/03/2025 EMPENHO: 10030001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891.

R$ 6.628,92
11/03/2025 EMPENHO: 11030001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS.

R$ 701,09
11/03/2025 EMPENHO: 11030001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS.

R$ 701,09
11/03/2025 EMPENHO: 10030001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891.

R$ 6.628,92
11/03/2025 EMPENHO: 05030001
LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749.

R$ 520,00
11/03/2025 EMPENHO: 05030001
LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749.

R$ 520,00
10/03/2025 EMPENHO: 02010016
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109.

R$ 3.457,77
10/03/2025 EMPENHO: 02010015
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110.

R$ 9.849,91
10/03/2025 EMPENHO: 02010016
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109.

R$ 3.457,77
10/03/2025 EMPENHO: 02010015
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110.

R$ 9.849,91
06/03/2025 EMPENHO: 02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA.

R$ 1.333,06
06/03/2025 EMPENHO: 02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA.

R$ 1.333,06
28/02/2025 EMPENHO: 03020002
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20.

R$ 1.400,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA NESTA DATA.

R$ 363,44
28/02/2025 EMPENHO: 24020001
IUNA FREITAS DINIZ
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA COMPARE ... Veja mais

R$ 400,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.

R$ 63,48
28/02/2025 EMPENHO: 20020001
CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082738.

R$ 150,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010018
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22404.

R$ 3.395,73
28/02/2025 EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 1.518,00
27/02/2025 EMPENHO: 17020002
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 9801.

R$ 1.360,00
27/02/2025 EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 48.291,06
27/02/2025 EMPENHO: 02010017
INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 039.

R$ 3.500,00

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