06/03/2024
|
EMPENHO: 04030001 RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082108.
|
R$ 490,00 |
|
05/03/2024
|
EMPENHO: 02010013 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6471.
|
R$ 5.150,41 |
|
29/02/2024
|
EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 10,00 |
|
29/02/2024
|
EMPENHO: 03010001 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 07.
|
R$ 1.400,00 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010012 SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 000002445.
|
R$ 450,00 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010019 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº00150.
|
R$ 4.000,00 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 23020001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LARISA GABRIEL PEREIRA.
|
R$ 5.746,16 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010017 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº2704.
|
R$ 3.547,77 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010016 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2703.
|
R$ 9.220,72 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA.
|
R$ 1.066,49 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010011 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 35623.
|
R$ 1.890,00 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010018 VICENTE LEITE BESERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00436.
|
R$ 12.635,00 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010010 U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C.
|
R$ 400,00 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 20020001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 216393.
|
R$ 672,00 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 09010001 INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0295.
|
R$ 6.000,00 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010014 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20089.
|
R$ 3.395,73 |
|
28/02/2024
|
EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 12,00 |
|
27/02/2024
|
EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 12,00 |
|
26/02/2024
|
EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 23,71 |
|
23/02/2024
|
EMPENHO: 02010007 BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 132,80 |
|
23/02/2024
|
EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
R$ 1.412,00 |
|
23/02/2024
|
EMPENHO: 02020005 QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº019461.
|
R$ 1.407,50 |
|
23/02/2024
|
EMPENHO: 01020004 QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 019465.
|
R$ 1.010,67 |
|
23/02/2024
|
EMPENHO: 19020008 PIT STOP 2000 - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00018.
|
R$ 375,00 |
|
23/02/2024
|
EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
R$ 41.539,32 |
|
23/02/2024
|
EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
R$ 77.000,00 |
|
23/02/2024
|
EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
R$ 25.164,25 |
|
22/02/2024
|
EMPENHO: 02010015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1217.
|
R$ 54.000,00 |
|
20/02/2024
|
EMPENHO: 19020001 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇAÕ LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO.
|
R$ 200,00 |
|
20/02/2024
|
EMPENHO: 19020005 SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA: O PAPEL DA ESCOLA DO PARLAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA E CIDADANIA PROMOVIDO UNIPACE - ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO.
|
R$ 400,00 |
|