|
24/10/2024
|
EMPENHO: 22100001
ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
(02) DUAS DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER AOS SEGUINTES ORGÃOS: DETRAN, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O REQUERIMENTO Nº 125/2024, NA SECRETARIA DE PESCA,TRATAR DE ASSUNTO SOBRE REQUERIMENTO Nº 026/2023 E NA CODEVASF, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O TRATOR QUE SERÁ DESTINADO PARA CAIANA, DISTRITO DO VALE DO MACHEDO, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA - CE.
|
R$ 800,00 |
|
|
24/10/2024
|
EMPENHO: 15100001
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00160.
|
R$ 5.600,00 |
|
|
24/10/2024
|
EMPENHO: 14100001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 02817.
|
R$ 144,00 |
|
|
24/10/2024
|
EMPENHO: 01100003
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00159.
|
R$ 255,00 |
|
|
24/10/2024
|
EMPENHO: 01080004
MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 049.
|
R$ 8.350,00 |
|
|
24/10/2024
|
EMPENHO: 01100002
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1462.
|
R$ 58.415,04 |
|
|
18/10/2024
|
EMPENHO: 01080002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
R$ 48.191,06 |
|
|
18/10/2024
|
EMPENHO: 01100007
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
R$ 17.451,52 |
|
|
18/10/2024
|
EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
R$ 6.524,10 |
|
|
18/10/2024
|
EMPENHO: 02010010
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A U.V.C NESTA DATA.
|
R$ 400,00 |
|
|
18/10/2024
|
EMPENHO: 02010007
BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 168,80 |
|
|
16/10/2024
|
EMPENHO: 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
R$ 13.775,69 |
|
|
15/10/2024
|
EMPENHO: 02010007
BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 2,49 |
|
|
14/10/2024
|
EMPENHO: 11100001
ELETRONICA CENTRAL MUSIC EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 5248.
|
R$ 1.775,00 |
|
|
14/10/2024
|
EMPENHO: 10100001
R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 000052192.
|
R$ 251,98 |
|
|
14/10/2024
|
EMPENHO: 02010007
BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 12,00 |
|
|
14/10/2024
|
EMPENHO: 01100001
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 09385.
|
R$ 4.332,00 |
|
|
14/10/2024
|
EMPENHO: 09100001
ELETRONICA CENTRAL MUSIC EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F DE Nº 5248.
|
R$ 1.100,00 |
|
|
10/10/2024
|
EMPENHO: 03070001
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 007118.
|
R$ 3.274,35 |
|
|
09/10/2024
|
EMPENHO: 01070005
JONAS DA SILVA LEANDRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 044.
|
R$ 1.281,00 |
|
|
09/10/2024
|
EMPENHO: 01070006
JONAS DA SILVA LEANDRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 043.
|
R$ 669,55 |
|
|
09/10/2024
|
EMPENHO: 01070004
JONAS DA SILVA LEANDRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 045.
|
R$ 1.356,79 |
|
|
01/10/2024
|
EMPENHO: 25090001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 2538.
|
R$ 1.363,50 |
|
|
01/10/2024
|
EMPENHO: 02010007
BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 26,08 |
|
|
01/10/2024
|
EMPENHO: 02090009
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 21407.
|
R$ 3.395,73 |
|
|
30/09/2024
|
EMPENHO: 16090001
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00001660.
|
R$ 329,70 |
|
|
30/09/2024
|
EMPENHO: 02090004
F MILTON DE MEDEIROS CONSTRUÇÕES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 407.
|
R$ 1.281,25 |
|
|
30/09/2024
|
EMPENHO: 05090001
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6814.
|
R$ 5.150,41 |
|
|
30/09/2024
|
EMPENHO: 02010007
BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 56,00 |
|
|
30/09/2024
|
EMPENHO: 02090007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA NESTA DATA.
|
R$ 353,93 |
|
