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13/08/2021
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09080004
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 491,29
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LIQUIDADO
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13/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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13/08/2021
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03080001
COSTA SUL EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 37.
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R$ 8.700,00
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PAGO
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13/08/2021
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09080004
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 548.
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R$ 491,29
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PAGO
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13/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 10,45
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PAGO
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12/08/2021
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05080001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 168717.
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R$ 665,20
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PAGO
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11/08/2021
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09080001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 365,55
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LIQUIDADO
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11/08/2021
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09080002
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 135,40
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LIQUIDADO
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11/08/2021
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09080003
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 346,10
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LIQUIDADO
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11/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 31,35
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LIQUIDADO
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11/08/2021
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09080001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 14.
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R$ 365,55
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PAGO
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11/08/2021
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09080003
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 13.
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R$ 346,10
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PAGO
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11/08/2021
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09080002
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 12
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R$ 135,40
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PAGO
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11/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 31,35
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PAGO
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10/08/2021
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19050003
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATÉGIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 4.550,00
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LIQUIDADO
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10/08/2021
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20070002
CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 4.330,00
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LIQUIDADO
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10/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 20,90
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LIQUIDADO
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10/08/2021
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19050003
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3937.
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R$ 4.550,00
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PAGO
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10/08/2021
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20070002
CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 168.
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R$ 4.330,00
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PAGO
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10/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 20,90
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PAGO
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09/08/2021
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09080001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 365,55
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EMPENHADO
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09/08/2021
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09080002
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 135,40
|
EMPENHADO
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09/08/2021
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09080003
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 346,10
|
EMPENHADO
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09/08/2021
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09080004
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 491,29
|
EMPENHADO
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09/08/2021
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09080005
NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 149,50
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EMPENHADO
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09/08/2021
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19050001
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 8.000,00
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LIQUIDADO
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09/08/2021
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19050002
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 3.000,00
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LIQUIDADO
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09/08/2021
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04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 500,00
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LIQUIDADO
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09/08/2021
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05040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 214,67
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LIQUIDADO
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09/08/2021
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01070009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 795,18
|
LIQUIDADO
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