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27/07/2021
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26070001
CICERO JOSE SALES DE ALMEIDA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 124,70
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LIQUIDADO
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27/07/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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27/07/2021
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26070001
CICERO JOSE SALES DE ALMEIDA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 125.
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R$ 124,70
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PAGO
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27/07/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 10,45
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PAGO
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26/07/2021
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26070001
CICERO JOSE SALES DE ALMEIDA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 124,70
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EMPENHADO
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26/07/2021
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26070002
AGBERTO SILVA DO NASCIMENTO ALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO NO ROL DE ENTRADA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 115,00
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EMPENHADO
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26/07/2021
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26070003
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS E CONSERTO DE MÓVEIS, COMO TAMBÉM, MONTAGEM DO BRASÃO NO PLEÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 350,00
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EMPENHADO
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26/07/2021
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22070001
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 541.
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R$ 778,87
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PAGO
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23/07/2021
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05040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 774,06
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LIQUIDADO
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23/07/2021
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22070001
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURAS E CADEADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 778,87
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LIQUIDADO
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23/07/2021
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05040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 774,06
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PAGO
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22/07/2021
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22070001
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURAS E CADEADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 778,87
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EMPENHADO
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20/07/2021
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20070001
FRANCISCO ONEMAR MOREIRA VICTOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE METALURGICA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO METÁLICA PARA 03 SUPORTES DE TELEVISÃO PARA O PLENÁRIO, COMO TAMBÉM CONSERTO E PINTURA DO PORTÃO DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 1.350,00
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EMPENHADO
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20/07/2021
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20070002
CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 4.330,00
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EMPENHADO
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20/07/2021
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01070007
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO(ESIC) E OUVIDORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 680,00
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LIQUIDADO
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12/07/2021
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12070001
DETRAN
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA OIQ-9536, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 163,92
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EMPENHADO
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12/07/2021
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12070001
DETRAN
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA OIQ-9536, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 163,92
|
LIQUIDADO
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12/07/2021
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12070001
DETRAN
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 163,92
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PAGO
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09/07/2021
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09070001
G. CARDOSO MARIANO EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES, PINTURA, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 32.497,23
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EMPENHADO
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09/07/2021
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07070001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 90,00
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LIQUIDADO
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09/07/2021
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07070002
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 180,10
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LIQUIDADO
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09/07/2021
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07070003
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 79,50
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LIQUIDADO
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09/07/2021
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19050003
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATÉGIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 4.550,00
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LIQUIDADO
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09/07/2021
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24050001
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME-
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO NA ÁREA DE PUBLICIDADE EM GERAL, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE NATUREZA INSTITUCIONAL EM EMISSORAS DE RÁRIO, TV, JORNAIS, REVISTAS, INTERNET, MÍDIA VOLANTE E MEIOS ALTERNATIVOS REUNIDOS OU NÃO EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.
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R$ 5.645,13
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LIQUIDADO
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09/07/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 52,25
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LIQUIDADO
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09/07/2021
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24050001
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME-
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 280.
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R$ 5.645,13
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PAGO
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09/07/2021
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19050003
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3931.
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R$ 4.550,00
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PAGO
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09/07/2021
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24050002
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 16.
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R$ 3.000,00
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PAGO
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09/07/2021
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07070001
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 11.
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R$ 90,00
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PAGO
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09/07/2021
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07070002
MERCADINHO COELHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 9.
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R$ 180,10
|
PAGO
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