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21/06/2021
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21060001
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PRATILEIRAS ESTANTE DO ARQUIVO MORTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 200,00
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EMPENHADO
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21/06/2021
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01060003
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGENS (TELÉGRAFOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 90,20
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LIQUIDADO
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21/06/2021
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19050003
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3842.
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R$ 50,00
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PAGO
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21/06/2021
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01060003
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 90,20
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PAGO
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18/06/2021
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18060001
DEDETIZADORA BARATINHA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 2.500,00
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EMPENHADO
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18/06/2021
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05040015
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 13.149,41
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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01020016
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 13.607,02
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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05040015
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 26.298,84
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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01020016
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 13.821,38
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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01060002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 16.077,22
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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03050005
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 52.200,00
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 197,20
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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05040015
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
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R$ 13.149,41
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PAGO
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18/06/2021
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01020016
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
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R$ 13.607,02
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PAGO
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18/06/2021
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05040015
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 26.298,84
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PAGO
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18/06/2021
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01020016
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 13.821,38
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PAGO
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18/06/2021
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01060002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 16.077,22
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PAGO
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18/06/2021
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03050005
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 52.200,00
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PAGO
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18/06/2021
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04010004
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 197,20
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PAGO
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17/06/2021
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04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.
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R$ 99,15
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LIQUIDADO
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17/06/2021
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19050003
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATÉGIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 4.550,00
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LIQUIDADO
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17/06/2021
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04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 99,15
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PAGO
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17/06/2021
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26050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 165240.
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R$ 1.555,60
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PAGO
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17/06/2021
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26050001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 165241.
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R$ 1.432,80
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PAGO
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17/06/2021
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19050003
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3842.
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R$ 4.500,00
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PAGO
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15/06/2021
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14060002
DROGARIA LEITE E VIANA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS E LUVAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 179,30
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LIQUIDADO
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15/06/2021
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14060001
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1001.
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R$ 154,80
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PAGO
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15/06/2021
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10060004
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 999.
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R$ 696,00
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PAGO
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15/06/2021
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14060002
DROGARIA LEITE E VIANA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 7098.
|
R$ 179,30
|
PAGO
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14/06/2021
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14060001
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 154,80
|
EMPENHADO
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