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28/10/2025
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EMPENHO: 01090002
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 631.
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R$ 4.900,00 |
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28/10/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 39,04 |
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28/10/2025
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EMPENHO: 01100013
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3363.
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R$ 9.849,91 |
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27/10/2025
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EMPENHO: 01090001
INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 56.
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R$ 3.500,00 |
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27/10/2025
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EMPENHO: 01070001
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 938.
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R$ 4.000,00 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 20100003
REDTECH LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 41.
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R$ 5.000,00 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 9,76 |
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23/10/2025
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EMPENHO: 01100004
ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº17.
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R$ 4.300,00 |
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23/10/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 9,76 |
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23/10/2025
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EMPENHO: 16100001
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 329.
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R$ 4.160,00 |
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23/10/2025
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EMPENHO: 20100001
REDTECH LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 16.
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R$ 5.419,00 |
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23/10/2025
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EMPENHO: 21100001
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 59904.
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R$ 122,00 |
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22/10/2025
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EMPENHO: 15100001
GRAFICA INOVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 85.
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R$ 8.610,00 |
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22/10/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 28,69 |
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22/10/2025
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EMPENHO: 20100002
CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202083003.
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R$ 480,00 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 1.518,00 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 01070004
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 118.800,00 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 02060001
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 49.844,20 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 25.515,65 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 01100015
ANTONIO LOURERNÇO DE MORAIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 1.
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R$ 9.000,00 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA.
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R$ 1.384,10 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 158,31 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 01100016
G. HENRIQUE LOPES BEZERRA CONFECÇOES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 221.
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R$ 3.610,00 |
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20/10/2025
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EMPENHO: 01100003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA NESTA DATA.
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R$ 416,34 |
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17/10/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 13,08 |
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17/10/2025
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EMPENHO: 14100001
IUNA FREITAS DINIZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
(02) DIÁRIAS EM FAVOR DA VEREADORA CITADA PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PARA TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS BANHISTAS À ÀREA DO AÇUDE UBALDINHO E TAMBEM À PROCURADORIA DA MULHER PARA SOLICITAR MATÉRIAIS PARA EXPOR NA SEMANA DO MUNICIPIO E À SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DO CEARÁ.
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R$ 800,00 |
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13/10/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 13,08 |
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13/10/2025
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EMPENHO: 10100001
MATHEUS GUEDES ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
(01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O INTUITO DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS QUE BENEFICIEM O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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R$ 400,00 |
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13/10/2025
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EMPENHO: 10100002
LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
(01) DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O INTUITO DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS QUE BENEFICIEM O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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R$ 400,00 |
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10/10/2025
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EMPENHO: 02010005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 25.616,20 |
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