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13/03/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 20,00 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 11030001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS.
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R$ 701,09 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 11030001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS.
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R$ 701,09 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 10030001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891.
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R$ 6.628,92 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 05030001
LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749.
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R$ 520,00 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 05030001
LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082749.
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R$ 520,00 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 10030001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 50891.
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R$ 6.628,92 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 5,14 |
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10/03/2025
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EMPENHO: 02010015
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110.
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R$ 9.849,91 |
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10/03/2025
|
EMPENHO: 02010015
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 03110.
|
R$ 9.849,91 |
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10/03/2025
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EMPENHO: 02010016
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109.
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R$ 3.457,77 |
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10/03/2025
|
EMPENHO: 02010016
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 3109.
|
R$ 3.457,77 |
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06/03/2025
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EMPENHO: 02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA.
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R$ 1.333,06 |
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06/03/2025
|
EMPENHO: 02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA NESTA DATA.
|
R$ 1.333,06 |
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06/03/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 12,69 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.518,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 24020001
IUNA FREITAS DINIZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
01 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA COMPARECER A SEDE DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER COM O INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS DE APOIO PARA SEREM USADOS NA PROCURADORIA DA MULHER NA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 400,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 20020001
CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 202082738.
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R$ 150,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010018
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 22404.
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R$ 3.395,73 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 03020002
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 20.
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R$ 1.400,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA NESTA DATA.
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R$ 363,44 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010006
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
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R$ 63,48 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 48.291,06 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 81.750,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 22.981,62 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 17020002
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 9801.
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R$ 1.360,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010013
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 582.
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R$ 4.000,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010017
INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 039.
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R$ 3.500,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010014
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 41611.
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R$ 1.890,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 20020002
VINICIUS BEZERRA CABRAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 042.
|
R$ 4.250,00 |
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