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26/08/2021
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16080002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1363.
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R$ 970,00
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PAGO
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25/08/2021
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25080001
MARIA AMORIM DA SILVA FREITAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (CONTENDO 4 BANDEJAS DE SALGADOS DIVERSOS E 7 JARRAS DE SUCOS NOS SABORES CAJÁ, GOIABA, GRAVIOLA E MARACUJÁ) PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO PPA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2022 À 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 274,00
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EMPENHADO
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24/08/2021
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09080005
NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 149,50
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LIQUIDADO
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24/08/2021
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09080005
NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 84.
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R$ 149,50
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PAGO
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20/08/2021
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02080004
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 1.520,00
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LIQUIDADO
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20/08/2021
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02080005
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO(ESIC) E OUVIDORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 680,00
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LIQUIDADO
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20/08/2021
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16080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 910,80
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LIQUIDADO
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20/08/2021
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16080002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OIQ 9536 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 970,00
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LIQUIDADO
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20/08/2021
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16080001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICO E ELÉTRICO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OIQ 9536 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 375,00
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LIQUIDADO
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17/08/2021
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26070002
AGBERTO SILVA DO NASCIMENTO ALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO NO ROL DE ENTRADA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 115,00
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LIQUIDADO
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17/08/2021
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02080003
VINICIUS BEZERRA CABRAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADESIVAGEM DE PLACA DE VIDRO 0,98 X 0,95 COM O BRASÃO DA CÂMARA DE CEDRO E ADESIVAGEM DE 11 PLACAS EM ACRÍLICO 0,22 X 0,10 COM OS NOMES DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO.
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R$ 180,00
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LIQUIDADO
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17/08/2021
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13080001
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, POLIMENTO E LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DE MODELO VOYAGE, PLACA OIQ9536, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.
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R$ 210,00
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LIQUIDADO
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17/08/2021
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26070003
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS E CONSERTO DE MÓVEIS, COMO TAMBÉM, MONTAGEM DO BRASÃO NO PLEÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 350,00
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LIQUIDADO
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17/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 31,35
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LIQUIDADO
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17/08/2021
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02080003
VINICIUS BEZERRA CABRAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 202080282.
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R$ 180,00
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PAGO
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17/08/2021
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13080001
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 202080283.
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R$ 210,00
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PAGO
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17/08/2021
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26070002
AGBERTO SILVA DO NASCIMENTO ALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 202080284.
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R$ 115,00
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PAGO
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17/08/2021
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26070003
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 202080286.
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R$ 350,00
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PAGO
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17/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 31,35
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PAGO
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16/08/2021
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16080001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICO E ELÉTRICO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OIQ 9536 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 375,00
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EMPENHADO
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16/08/2021
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16080002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OIQ 9536 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 970,00
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EMPENHADO
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16/08/2021
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16080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 910,80
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EMPENHADO
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16/08/2021
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02080002
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 719,00
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LIQUIDADO
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13/08/2021
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13080001
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, POLIMENTO E LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DE MODELO VOYAGE, PLACA OIQ9536, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.
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R$ 210,00
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EMPENHADO
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13/08/2021
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03080001
COSTA SUL EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA USO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 8.700,00
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LIQUIDADO
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13/08/2021
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09080004
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 491,29
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LIQUIDADO
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13/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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13/08/2021
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03080001
COSTA SUL EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 37.
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R$ 8.700,00
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PAGO
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13/08/2021
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09080004
MICHELLE YTALLA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 548.
|
R$ 491,29
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PAGO
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13/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 10,45
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PAGO
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