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09/08/2021
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04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 685.
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R$ 500,00
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PAGO
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09/08/2021
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01070006
INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 46.
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R$ 5.000,00
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PAGO
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09/08/2021
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24050001
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME-
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 294.
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R$ 5.645,13
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PAGO
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09/08/2021
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01070007
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 21725.
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R$ 680,00
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PAGO
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09/08/2021
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01070008
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 14879.
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R$ 1.520,00
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PAGO
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09/08/2021
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05040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 214,67
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PAGO
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09/08/2021
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01070009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 795,18
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PAGO
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09/08/2021
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24050002
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 24.
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R$ 3.000,00
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PAGO
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09/08/2021
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08060001
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 400,00
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PAGO
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09/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 20,90
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PAGO
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06/08/2021
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01070006
INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO.
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R$ 5.000,00
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LIQUIDADO
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06/08/2021
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24050001
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME-
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO NA ÁREA DE PUBLICIDADE EM GERAL, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE NATUREZA INSTITUCIONAL EM EMISSORAS DE RÁRIO, TV, JORNAIS, REVISTAS, INTERNET, MÍDIA VOLANTE E MEIOS ALTERNATIVOS REUNIDOS OU NÃO EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.
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R$ 5.645,13
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LIQUIDADO
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06/08/2021
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05080001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 665,20
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LIQUIDADO
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06/08/2021
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04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A PARTE DO ASSEGURADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.
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R$ 23.532,24
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LIQUIDADO
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06/08/2021
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04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 23.532,24
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PAGO
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05/08/2021
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05080001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIÁRIO DO NORDESTE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 665,20
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EMPENHADO
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05/08/2021
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20070001
FRANCISCO ONEMAR MOREIRA VICTOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE METALURGICA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO METÁLICA PARA 03 SUPORTES DE TELEVISÃO PARA O PLENÁRIO, COMO TAMBÉM CONSERTO E PINTURA DO PORTÃO DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 1.350,00
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LIQUIDADO
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05/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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05/08/2021
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20070001
FRANCISCO ONEMAR MOREIRA VICTOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 202080261.
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R$ 1.350,00
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PAGO
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05/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 10,45
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PAGO
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04/08/2021
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04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.
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R$ 227,07
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LIQUIDADO
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04/08/2021
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09070001
G. CARDOSO MARIANO EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES, PINTURA, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 32.497,23
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LIQUIDADO
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04/08/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 2.384,57
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LIQUIDADO
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04/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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04/08/2021
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04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 227,07
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PAGO
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04/08/2021
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09070001
G. CARDOSO MARIANO EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 5.
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R$ 32.497,23
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PAGO
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04/08/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4249.
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R$ 2.384,57
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PAGO
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04/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 10,45
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PAGO
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03/08/2021
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03080001
COSTA SUL EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA USO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 8.700,00
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EMPENHADO
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02/08/2021
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02080001
F MILTON DE MEDEIROS CONSTRUÇÕES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO PP 750V 2X2,50MM MEDINDO 15 METROS PARA INSTALAÇÃO DE TVS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 138,00
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EMPENHADO
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