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03/09/2021
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03090001
MATHEUS GUEDES ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA QUE O MESMO POSSA IR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08/09/2021 NA SOHIDRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS, SOLICITAR A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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03/09/2021
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02090001
DROGARIA LEITE E VIANA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 84,95
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LIQUIDADO
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03/09/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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03/09/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4290.
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R$ 310,00
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PAGO
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03/09/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4289.
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R$ 866,88
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PAGO
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03/09/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4288.
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R$ 976,80
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PAGO
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03/09/2021
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02090001
DROGARIA LEITE E VIANA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 7417.
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R$ 84,95
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PAGO
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03/09/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 10,45
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PAGO
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02/09/2021
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02090001
DROGARIA LEITE E VIANA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 84,95
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EMPENHADO
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02/09/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 976,80
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LIQUIDADO
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02/09/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 866,88
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LIQUIDADO
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02/09/2021
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07050001
CEDRO DIESEL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 310,00
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LIQUIDADO
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01/09/2021
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01090001
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS VINIL PERSONALIZADOS PARA PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO MEDINDO 4,20M X 3,04M CADA, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.
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R$ 1.677,20
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EMPENHADO
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01/09/2021
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01090002
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 1.520,00
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EMPENHADO
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01/09/2021
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01090003
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO(ESIC) E OUVIDORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 680,00
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EMPENHADO
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31/08/2021
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25080001
MARIA AMORIM DA SILVA FREITAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (CONTENDO 4 BANDEJAS DE SALGADOS DIVERSOS E 7 JARRAS DE SUCOS NOS SABORES CAJÁ, GOIABA, GRAVIOLA E MARACUJÁ) PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO PPA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2022 À 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 274,00
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LIQUIDADO
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31/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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31/08/2021
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25080001
MARIA AMORIM DA SILVA FREITAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 202080298
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R$ 274,00
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PAGO
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31/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 10,45
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PAGO
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27/08/2021
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03050005
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 52.200,00
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LIQUIDADO
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27/08/2021
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01060002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 29.898,60
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LIQUIDADO
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27/08/2021
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05040015
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 997,02
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LIQUIDADO
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27/08/2021
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02080006
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 26.986,00
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LIQUIDADO
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27/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 126,05
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LIQUIDADO
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27/08/2021
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03050005
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 52.200,00
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PAGO
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27/08/2021
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01060002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 29.898,60
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PAGO
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27/08/2021
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05040015
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 997,02
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PAGO
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27/08/2021
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02080006
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 26.986,00
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PAGO
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27/08/2021
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01070005
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
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R$ 126,05
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PAGO
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26/08/2021
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16080001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 997.
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R$ 375,00
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PAGO
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