|
08/07/2021
|
08060001
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N. 106/2021 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ.
|
R$ 400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
08/07/2021
|
04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 99,15
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
07050001
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4185.
|
R$ 1.736,45
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
01070001
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 348.
|
R$ 20,00
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
19050002
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1868.
|
R$ 3.000,00
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
01060004
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 21361.
|
R$ 680,00
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
01060006
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 14685.
|
R$ 1.520,00
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
19050001
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1867.
|
R$ 8.000,00
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 23.162,28
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
01070002
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4209.
|
R$ 45,00
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
07050001
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 4208.
|
R$ 206,00
|
PAGO
|
|
|
08/07/2021
|
08060001
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 400,00
|
PAGO
|
|
|
07/07/2021
|
07070001
MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 90,00
|
EMPENHADO
|
|
|
07/07/2021
|
07070002
MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 180,10
|
EMPENHADO
|
|
|
07/07/2021
|
07070003
MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 79,50
|
EMPENHADO
|
|
|
07/07/2021
|
04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.
|
R$ 99,15
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/07/2021
|
07050001
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
|
R$ 1.736,45
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/07/2021
|
01070001
CEDRO DIESEL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE FARÓIS NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 20,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/07/2021
|
24050002
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNET (HOME PAGE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, COM ALIMENTAÇÃO DE DADOS, FOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DA SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 3.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/07/2021
|
01060006
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 1.520,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/07/2021
|
19050002
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 3.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/07/2021
|
19050001
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 8.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/07/2021
|
07060003
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA RETOQUES, PINTURA E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 2.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/07/2021
|
04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
|
R$ 500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/07/2021
|
18060001
DEDETIZADORA BARATINHA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/07/2021
|
04010004
BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 20,90
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/07/2021
|
07060003
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 29.
|
R$ 2.000,00
|
PAGO
|
|
|
02/07/2021
|
04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 655.
|
R$ 500,00
|
PAGO
|
|
|
02/07/2021
|
18060001
DEDETIZADORA BARATINHA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 717.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
02/07/2021
|
04010004
BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 20,90
|
PAGO
|
|
